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我们让这家小规模纳税人,给我们开成专票,他们说影响他们企业所得税。。。。影响多少。。增值税1388.13元,附加税166.58元,企业所得税?

174 2022-08-09 13:22
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老师解答
2022-08-09 15:04

你好,开专票对方只是会多交增值税和附加税,不会多交所得税

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不含税销售额=125860/1.03=122194.17增值税=122194.17*3%=3665.83;水利建设基金的计税依据是不含税收入,各省市的征收比例各不相同,如湖南、安徽按照0.6%来计提和交纳,浙江省是0.1%。假设是0.6%,那么:122194.17*0.6%=733.17印花税:122194.17*0.0003=36.66企业所得税:假设按照核定10%征收、小规模享受小型微利优惠:122194.17*10%*10%=1221.94
2018-06-12
 你好 1. 可以开 。但是你收到也无法抵扣。 所以一般情况 你小规模 收普票就行了。 收专票的话  你抵扣不了 会滞留票的 
2021-03-08
你好,你有成本抵扣的吗?
2020-01-10
你好 交 3的税款呢 你好  
2022-12-27
你好,增值税3%,附加税6%,印花税根据具体的,如果是销售产品的万分之三减半,所得税根据利润,如果利润100万以内的税率2.5%,综合起来最多6%左右。
2022-12-27
你好,没有影响的就是价税合计做账。
2022-07-18
同学你好 可以开的,你们申请专票开票权限就行了
2021-01-26
你好最好是不开因为它不能抵扣专用发票和普通发票税率是一样的。这个就是开了也没事儿。
2024-03-08
如果你们是查账征税的话,需要对方给你开发票,你可以抵扣所得税。
2021-08-12
你们是一般纳税人还是小规模纳税人?
2021-08-12
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