你好,之前分录是怎么做的?
追问: 借银行存款 贷其他应付款租赁保证金 贷应交税费销项税
追问: 我做了反方向分录,看到科目余额表销项税额有负数,它没有抵减到转出未交增值税里面,而是自己挂着
回答: 可以的,可以做相反的分录。
回答: 你的销项自动结转到转出未交增值税,你自己手写一个分录。
追问: 但是电子税务局导入的销项没有递减这个金额,我要新增一笔负数金额吗
回答: 对的是的,你需要自己做这个分录。
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追问: 我做了反方向分录,看到科目余额表销项税额有负数,它没有抵减到转出未交增值税里面,而是自己挂着
回答: 可以的,可以做相反的分录。
回答: 你的销项自动结转到转出未交增值税,你自己手写一个分录。
追问: 但是电子税务局导入的销项没有递减这个金额,我要新增一笔负数金额吗
回答: 对的是的,你需要自己做这个分录。