你好,当时的分录怎么做的?
追问: 借:销售费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷:银行存款
回答: 借预付账款、 贷销售费用、 应交税费、应交增值税进项转出 修改汇算清交的做这个是不是对方还需要给你开发票
追问: 已经汇算清缴时间,意思明年做嘛,现在按照老师的这个分录做
回答: 你好,对方重新给你开发票,不开。
追问: 现在不需要对方开票,直接是做进项转出,是用费用还是以前年度损益
回答: 做费用里面就可以了,汇算清交,不修改的情况下做费用。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 做费用的话,是不是就不用做转未分配利润那一笔了呢
回答: 你好,对的是的,月末结转本年利润。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 借:销售费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷:银行存款
回答: 借预付账款、 贷销售费用、 应交税费、应交增值税进项转出 修改汇算清交的做这个是不是对方还需要给你开发票
追问: 已经汇算清缴时间,意思明年做嘛,现在按照老师的这个分录做
回答: 你好,对方重新给你开发票,不开。
追问: 现在不需要对方开票,直接是做进项转出,是用费用还是以前年度损益
回答: 做费用里面就可以了,汇算清交,不修改的情况下做费用。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 做费用的话,是不是就不用做转未分配利润那一笔了呢
回答: 你好,对的是的,月末结转本年利润。