你好,是一般纳税人的销项税额大于进项税额吗?
追问: 是的,因为之前都没接转,所以这个月接转的话帐也不平了,所以不知道怎么做
回答: 你好,是一般纳税人的销项税额大于进项税额,是需要做相应结转分录才是的 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
追问: 转的话帐进项还是有余额,以后怎么调整呢
回答: 你好,既然是销项税额大于进项税额,转了之后进项就没有余额才是啊
追问: 转的是当月的,还有之前的没转的,要把之前没转的也转出来吗,那和这个月交的增值税的金额不就卡不上了吗
回答: 你好,还有之前的没转的,需要补做结转处理
追问: 可以在这个月补吗
回答: 你好,可以在这个月补做结转处理
追问: 这个对话只有10次结束了之后怎么才能再找到老师您呢
回答: 你好,你可以通过会计问小程序,找到我进行提问
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的,因为之前都没接转,所以这个月接转的话帐也不平了,所以不知道怎么做
回答: 你好,是一般纳税人的销项税额大于进项税额,是需要做相应结转分录才是的 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
追问: 转的话帐进项还是有余额,以后怎么调整呢
回答: 你好,既然是销项税额大于进项税额,转了之后进项就没有余额才是啊
追问: 转的是当月的,还有之前的没转的,要把之前没转的也转出来吗,那和这个月交的增值税的金额不就卡不上了吗
回答: 你好,还有之前的没转的,需要补做结转处理
追问: 可以在这个月补吗
回答: 你好,可以在这个月补做结转处理
追问: 这个对话只有10次结束了之后怎么才能再找到老师您呢
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