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Excel学堂用户4114

老师第一季度企业所得税已预缴,第二季度亏损,利润总额分别是:-34268、206444、-523816,请问第二季度所得税怎么申报,我看公司利润表上所得税费用是:4786,请问怎么得来的?

238 2022-08-15 16:34
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老师解答
2022-08-15 16:35

你好,学员,按照1-6月份累计填写的,利润表 的,累计填写申报的

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Excel学堂用户4114
2022-08-15 16:48

追问: 老师你好,我还是不太懂 公司微小型微利企业,第一季度利润总额:248269,所得税费用:6207。本年利润总额:-146619,所得税费用:10993。

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答疑老师
2022-08-15 16:49

回答: 本年利润总额:-146619,这个是年度1-12月份利润吗

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Excel学堂用户4114
2022-08-15 23:31

追问: 本年利润是一月至六月的

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Excel学堂用户4114
2022-08-15 23:40

追问: 小型微利企业 第一季度利润表利润总额:248269,所得税费用:6207。 第二季度利润表利润总额:-146619,所得税费用:10933。 老师,我想问的是:第二季度都亏损了,所得税费用是怎么算的。

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答疑老师
2022-08-16 07:42

回答: 这个计算的不对的,亏损不会产生所得税的

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Excel学堂用户4114
2022-08-16 09:27

追问: 是计算错误吗,数字金额错误也能申报预缴企税吗?

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答疑老师
2022-08-16 09:28

回答: 是计算错误 ,数字金额错误也能申报预缴企税 是的

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Excel学堂用户4114
2022-08-16 09:30

追问: 老师,请帮忙看看下

老师,请帮忙看看下
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答疑老师
2022-08-16 09:43

回答: 6月份是负数的话,不应该有所得税的

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Excel学堂用户4114
2022-08-16 09:49

追问: 单纯的计算错误吗,有没有其他可能,比如汇算清缴补缴

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Excel学堂用户4114
2022-08-16 09:49

追问: 好的,谢谢老师!

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答疑老师
2022-08-16 09:57

回答: 单纯的计算错误吗,有没有其他可能,比如汇算清缴补缴 有可能是汇算清缴补的以前年度的

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你好,需要缴纳的,如果之前你都没有亏损的,按照6649.97*2.5%
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2017-07-13
你好,季度属于预缴税款可能不用调。
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你好!按实际数据填写就可以所得税费用本年累计金额填1400
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你好 对的 是这么做的 小型微利企业利润一百万以内的25%改2.5%
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这个是不用交所得税的,可以弥补的了
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你好!申报表是按1—6月累计数填写的
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