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Eccel学堂用户4613

郭老师你好,新建的企业,金税盘160元,e诺票咨询费260,电子普票,咋写分录,能抵减销项税吗,分录咋写,当期没有销售,得先做账啊,是全额能抵销项税对吗

56 2022-08-16 15:10
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老师解答

你好,进税盘的借管理费用,办公费贷银行存款 需要抵扣,借应交税费,应交增值税减免税款,借管理费用负数 咨询费的,如果是普通发票的,借管理费用办公费贷银行存款260。

2022-08-16 15:10
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答疑老师

回答: 抵扣的时候再做抵扣的分录就可以了,不需要抵扣的,直接都是做管理费用就可以了。

2022-08-16 15:10
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Eccel学堂用户4613

追问: 郭老师,就是税盘,无论专票普票都能抵扣,借应交税费,应交增值税减免税款,贷管理费用负数,咨询费就是普票,借管理费用办公费,贷银行存款,对吧

2022-08-16 15:22
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答疑老师

回答: 对的,是的,是这么做的。

2022-08-16 15:24
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Eccel学堂用户4613

追问: 好的,谢谢郭老师

2022-08-16 15:26
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答疑老师

回答: 不用客气,工作愉快。

2022-08-16 15:26
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你好 可以 全额抵扣,不用认证
2020-01-11
你好,对的是的,是这么做的。
2021-12-06
1,借转出未交增值税,销项税额,贷进项税额,2 借销项税额 贷进项税额转出未交增值税,3 ,借转出未交增值税,贷进项税额,4 ,抵减做分录,没有抵减不需要做,抵减做,抵减增值税税额,           借:应交税费——应交增值税(减免税款)   借:管理费用   负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2021-04-21
你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2020-10-19
你好!是可以这样理解的。
2020-09-12
您好,同学,写与原来相同的负数分录。
2020-03-05
你好 是不含税的销售额
2021-07-29
你好 一般纳税人开普票,可以进项抵扣 用于 简易计税的不能抵扣 借应交税费简易计税贷银行存款
2019-12-16
您好!可以抵扣。购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2016-11-30
你好; 你们这个 是超过了报销比例了 。所以有部分金额没有报吗 ? 可以抵扣;但是不能全额 要转出部分金额的
2022-03-17
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