欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Eccel学堂用户5797

老师 去年11月份做了一笔无票收入 报税填列资料1已经申报 这月把无票收入的金额开票了 申报表怎么填列

21 2022-08-17 11:28
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好,你是一般纳税人的话,你在未开票收入那里再填一笔负数的金额和税额就可以了。

2022-08-17 11:30
头像
Eccel学堂用户5797

追问: 11月份做的分录是借应收帐款 贷主营业务收入 应交税费待转销项税 今年又做了相反的分录冲回来了

2022-08-17 11:35
头像
Eccel学堂用户5797

追问: 这会开完票后怎么做分录

2022-08-17 11:35
头像
答疑老师

回答: 你好,你直接负数反冲你当时做的那笔凭证就行,然后就是说把金额写成负数科目都不动。

2022-08-17 11:36
相关问题讨论
同学你好 按照对应的税率来填写 红冲的就负数红冲之后填写
2022-04-14
你好 无票收入填写负数  要是自己申报不通过就去税局申报  
2020-12-23
你好     你就红冲无票收入分录 然后  在开票。 开票按开票的  票种对应的栏次去报。 无票收入  你是一般纳税人 未开票栏次  去写负数  
2021-04-10
未开具发票里面填写负数 开发票里面是正数
2019-09-04
开票那里按开票数据申报,未开票收入负数申报
2022-01-06
你好对的是的,是这么做的。
2022-03-28
您好,那就填写到第1行上红字就好了,再与其他金额合并抵减后填写数据。
2018-10-11
你好,开票收入填写在税控器开票中,未开票收入填写负数申报
2019-09-05
你好1. 可以的。 你之前无票收入怎么报税的 ;按 免税还是按1%报税的 ; 2. 你到时 用你开票收入减去 无票收入 后的金额去报; 你 超过了 45万了。 去 1-3栏次里面 。1栏次 和普票栏次去报
2022-05-17
您好!是的,这种一般提交不了。是要跟税务局说下才行
2022-06-29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号