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Excel学堂用户5797

老师 去年11月份做了一笔无票收入 报税填列资料1已经申报 这月把无票收入的金额开票了 申报表怎么填列

117 2022-08-17 11:28
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老师解答
2022-08-17 11:30

你好,你是一般纳税人的话,你在未开票收入那里再填一笔负数的金额和税额就可以了。

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Excel学堂用户5797
2022-08-17 11:35

追问: 11月份做的分录是借应收帐款 贷主营业务收入 应交税费待转销项税 今年又做了相反的分录冲回来了

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Excel学堂用户5797
2022-08-17 11:35

追问: 这会开完票后怎么做分录

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答疑老师
2022-08-17 11:36

回答: 你好,你直接负数反冲你当时做的那笔凭证就行,然后就是说把金额写成负数科目都不动。

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应该是强制可以申报的,如果申报不了的话,带着纸质的去税务局。
2022-07-06
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-开票
2023-04-17
你好,账务处理不上,你的增值税销售额和所得税销售额必须是一致的,如果不一致,税务局会找你们调整的,然后你在一月份再红冲就可以了。
2023-01-16
开出的发票,在发票对应的税率栏填列,未开票收入负数申报
2019-11-05
未开具发票里面填写负数 开发票里面是正数
2019-09-04
你好,直接红冲附表一的无票收入就可以了。
2021-03-02
开票那里按开票数据申报,未开票收入负数申报
2022-01-06
那您在财务报表中确认了这笔收入了吗?如果确认了的话,需要去税局做更正申报的。
2018-04-17
你好,可以在十月份里面加上。
2020-11-03
你好,同学 去年无票收入怎么填在专票栏。 税率一样又是去年的业务,可以冲去年的。因为本质不交税。
2022-06-24
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