你好; 冲计提即可; 你是什么准则的
追问: 在个税申报里怎么操作冲
追问: 是把有差异的明细弄出冲吗?
追问: 老师帮帮忙如何处理?
回答: 你好 ; 你先说下啥准则; 我先给你把分录红冲了。 不是直接在个税改; 要去改之前你报过的申报表才行的
追问: 什么准则?什么意思?个税不是按收付实现吗?
追问: 现在的问题是2021工资多计提了,如何调帐?
追问: 在个稅系统怎么弄?直接冲34000元调整吗?
回答: 你好; 直接做 ; 借应付职工薪酬- 工资 贷 以前年度损益调整 ; 借 以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 ; 按这个来做账; 你个税是发了之后 次月报个税的; 你之前 应该是按照发的金额来报的;
追问: 啊?例如8月份发了7月工资,不是8月初计提申报7月工资吗?应该是什么顺序的?
回答: 你好 ; 你7月计提7月的工资 ; 8月发了 只是做 发放7月工资分录 ; 同时 8月 计提你8月工资
追问: 个税申报不是按实际发放工资申报吗?
追问: 像我们是制后的这种,可以当月申报当月发吗?例如8月初申报7月工资,7月25日发放工资?
回答: 你好1. 按照你 实发的金额; 你8月发你7月工资; 那么你 9月申报 8月发的工资 (实际是 7月工资个税的 )
追问: 上错,8月25曰发放工资
追问: 是的,会制后一个月
回答: 你好; 你 8月发的工资 ; 就是你 7月工资 ; 那么你 8月发了次月在9月 去报这部分工资 个税
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是把有差异的明细弄出冲吗?
追问: 老师帮帮忙如何处理?
回答: 你好 ; 你先说下啥准则; 我先给你把分录红冲了。 不是直接在个税改; 要去改之前你报过的申报表才行的
追问: 什么准则?什么意思?个税不是按收付实现吗?
追问: 现在的问题是2021工资多计提了,如何调帐?
追问: 在个稅系统怎么弄?直接冲34000元调整吗?
回答: 你好; 直接做 ; 借应付职工薪酬- 工资 贷 以前年度损益调整 ; 借 以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 ; 按这个来做账; 你个税是发了之后 次月报个税的; 你之前 应该是按照发的金额来报的;
追问: 啊?例如8月份发了7月工资,不是8月初计提申报7月工资吗?应该是什么顺序的?
回答: 你好 ; 你7月计提7月的工资 ; 8月发了 只是做 发放7月工资分录 ; 同时 8月 计提你8月工资
追问: 个税申报不是按实际发放工资申报吗?
追问: 像我们是制后的这种,可以当月申报当月发吗?例如8月初申报7月工资,7月25日发放工资?
回答: 你好1. 按照你 实发的金额; 你8月发你7月工资; 那么你 9月申报 8月发的工资 (实际是 7月工资个税的 )
追问: 上错,8月25曰发放工资
追问: 是的,会制后一个月
回答: 你好; 你 8月发的工资 ; 就是你 7月工资 ; 那么你 8月发了次月在9月 去报这部分工资 个税