你好,借;银行存款,贷;应交税费——个人所得税
追问: 老师,我问错了,是退回去年的企业所得税
回答: 你好 借;银行存款,贷;应交税费——企业所得税 借;应交税费——企业所得税,贷;以前年度损益调整 借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
追问: 老师就是那三个凭证录入之后,资产负债表的未分配利润的期末数-期初数不等于利润表本年累计数的净利润数,就差退回的这个所得税金额
回答: 你好,符合这个勾稽关系就可以了的 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师就是那三个凭证录入之后,资产负债表的未分配利润的期末数-期初数不等于利润表本年累计数的净利润数,就差退回的这个所得税金额
回答: 你好,符合这个勾稽关系就可以了的 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润