请问要供应商给我们开具红字发票，我们要怎么弄呢

你好不需要给你红字发票的，你把之前的发票退回去就可以的。

您好 如果您已经认证抵扣 原发票不要退回 供应商开出的红字发票应该给您单位发票联跟抵扣联

你好！是的。是要开信息表

你们收到红字发票之后 原路红字冲红之前的分录

您好 请问第一次收到发票抵扣的时候分录怎么写的

根据您提供的情况，我理解您需要向供应商开具10万元的红字发票，以调整之前入账的69万元发票。对于这种情况，您的第一种操作方法是正确的。 具体操作步骤如下： 1.您需要向供应商开具10万元的红字信息表。在开具红字信息表时，您需要选择对应的蓝字发票信息，并填写相应的红字金额和原因。这将生成一张红字发票和相应的红字信息表。 2.供应商收到您开具的红字信息表后，会根据您的要求开具相应的红字发票。红字发票的金额应该与红字信息表一致，即10万元。 3.在供应商开具红字发票后，您可以将其作为附件上传到您的账务系统中进行相应的账务处理。 对于您提到的第二种操作方法，即开具69万元的红字信息表和69万元的红字发票，然后再开具69万元的蓝字发票，这种方法是不正确的。因为这样会导致您的账务出现不必要的混乱，而且也无法满足您需要折让10万元销售额的要求。 综上所述，您应该按照第一种操作方法进行操作，即向供应商开具10万元的红字信息表和相应的红字发票，以调整之前入账的69万元发票的金额。

您好 在开票系统申请红字发票信息表 提交审核 通过后把信息表给销售方

你好，不用出具资料直接在开票系统填写红字申请单，税局审批后就可以开具了。

你好；   你之前开了红字信息表出去 做 转出分录哈 ；  你     几月开的 红字信息表   

是，发票就是供应商给我们开红字发票，我们再给客户开红字发票