你好; 这个是什么业务发生的; 这个是个人业务; 不建议入账; 你就算入了福利费;这个也没法税前扣除的
追问: 这个是应该是法人买的家具,老师
回答: 你好; 是的; 你计入管理费用-福利费去; 汇算调增
追问: 没法税前扣除的意思就是,计入管理费用-福利费算在税前扣除了,后面汇算清缴时候还是要调增回来的,是这种意思吗,老师?
回答: 你好; 是因为你发票抬头这个是个人 ; 这个本身就不合规的发票; 不允许税前扣除; 是的
追问: 就是暂时可以入管理费用-福利费,不过这个本身就不合规,所以既然入了这笔,那就要在后续汇算清缴时候调增,对吗老师这意思?
回答: 你好 ; 是的; 其实更建议你们别入; 入了反而在盈利的时候你们会多缴纳企业所得税的
追问: 入了反而在盈利的时候你们会多缴纳企业所得税的 ,这句话:是指利润表会盈利?还是汇算清缴时候盈利时会多缴企业所得税?
回答: 你好; 是的; 你 如果盈利; 这部分会调增 ; 你的应纳税所得额 就增加了 对吧; 所得税是不是高了
追问: 所以,老师是想表达在汇算清缴时候的盈利,不是在指利润表的盈利,对吧?
回答: 你好; 是的; 看你最终汇算的时候应纳税所得额哈
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个是应该是法人买的家具,老师
回答: 你好; 是的; 你计入管理费用-福利费去; 汇算调增
追问: 没法税前扣除的意思就是,计入管理费用-福利费算在税前扣除了,后面汇算清缴时候还是要调增回来的,是这种意思吗,老师?
回答: 你好; 是因为你发票抬头这个是个人 ; 这个本身就不合规的发票; 不允许税前扣除; 是的
追问: 就是暂时可以入管理费用-福利费,不过这个本身就不合规,所以既然入了这笔,那就要在后续汇算清缴时候调增,对吗老师这意思?
回答: 你好 ; 是的; 其实更建议你们别入; 入了反而在盈利的时候你们会多缴纳企业所得税的
追问: 入了反而在盈利的时候你们会多缴纳企业所得税的 ,这句话:是指利润表会盈利?还是汇算清缴时候盈利时会多缴企业所得税?
回答: 你好; 是的; 你 如果盈利; 这部分会调增 ; 你的应纳税所得额 就增加了 对吧; 所得税是不是高了
追问: 所以,老师是想表达在汇算清缴时候的盈利,不是在指利润表的盈利,对吧?
回答: 你好; 是的; 看你最终汇算的时候应纳税所得额哈