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Excel学堂用户1240

之前实行留抵退税政策,留底进项,做了转出,钱也退回账户里了,后来税务那边说不符合要求,又把进项那部分钱收回去了,现在开了专票,之前收回去的那部分进项还能用吗?

157 2022-09-06 16:10
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老师解答
2022-09-06 16:10

你好;          如果你留底退回去了。 这部分还是可以抵扣的;  这个要跟税务局确定下  

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Excel学堂用户1240
2022-09-06 16:11

追问: 好的呢,谢谢老师

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答疑老师
2022-09-06 16:12

回答:  不客气的; 帮到你就好  

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同学你好,税务局的要求是合理的,建筑服务是按照完工进度来确认收入的。你的工程已经完工了,不论你是否收到款项,你都应该按照节点确认收入,申报缴纳税款。但是现实生活中,税务局睁一只眼闭一只眼大部分都是允许企业按照开票确认收入的。也没有精力查,但是涉及到专项检查的时候就没办法了!建议你按照你的主管税务机关要求整改
2022-08-17
你好,这个一般是不管你怎么说,只要发票没有错误,对方就可以不退回的
2018-09-25
你好!减掉后的金额缴纳
2018-07-27
你好,同学。 不以有收回,你退税这边是不行的,免税,进转出,可以的。
2021-09-24
同学你好 是要进项转出吗
2024-01-02
建议取得发票,再付款出去。没有发票,那么从账上而言你的款项没有依据。
2019-01-28
同学你好 直接原分录负数红冲
2021-06-17
你好,需要对方开具负数发票冲销
2018-11-07
借:管理费用 负数        银行存款      贷:应交增值税-进项转出
2023-05-06
需要的 借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出6000
2022-07-11
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