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Excel学堂用户8296

老师,请问一下,企业所得税年报,我想让最后交得税款711.01,这个我想调管理费用,应该将管理费用调到多少呢

132 2022-09-07 10:08
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老师解答
2022-09-07 10:09

你好;       你企业所得税税负率是多少;  你可以反推下的  

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Excel学堂用户8296
2022-09-07 10:10

追问: 0.25,怎么返推呢

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答疑老师
2022-09-07 10:14

回答:  你好 ; 比如你       应交企业所得税   711.01 =(收入金额-  成本金额 - 费用金额 -税金)*0.25来计算 ; 你要知道收入和成本 以及税金金额; 就可以反推你费用金额了   

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Excel学堂用户8296
2022-09-07 10:20

追问: 税金是税金及附加嘛

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答疑老师
2022-09-07 10:22

回答:  你好; 是的; 主要是附加税和 你的房产税 土地使用税和印花税这些的  

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Excel学堂用户8296
2022-09-07 10:25

追问: 没有推出来啊,最后税额变9千多了

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Excel学堂用户8296
2022-09-07 10:26

追问: 老师,你能不能帮我推一下

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答疑老师
2022-09-07 10:27

回答:  你好;  你要吧你的金额带进去 ; 你这些金额都是你才知道的  

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Excel学堂用户8296
2022-09-07 10:28

追问: 我都带进去了,我把图片拍给您了,您能帮我推一下嘛

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Excel学堂用户8296
2022-09-07 10:29

追问: 我算有一个小时了,都没算出来

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答疑老师
2022-09-07 10:29

回答: 你好;   上面公式都给你了 ; 你带着你知道的  本期数据带进去; 就是一个数学公式; 你反推下就可以了。    

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Excel学堂用户8296
2022-09-07 10:30

追问: 我反推了,最后的结果不对

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答疑老师
2022-09-07 10:33

回答:   你把你金额发来看看  ;不用发表格给我看; 你报金额 ;  比如你收入; 成本金额   和税金金额;分别多少;  销售费用; 财务费用 是多少; 你才能计算你管理费用 怎么来 做   

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Excel学堂用户8296
2022-09-07 10:36

追问: 营业收入:30134705.58 营业成本:23165599.49税金及附加:197193.14销售费用:208213.04财务费用:-717.65

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答疑老师
2022-09-07 10:38

回答:  应交企业所得税   711.01 =(收入金额30134705.58  -  成本金额23165599.49 - 管理费用金额 -财务费用金额-717.65 -销售费用金额 208213.04 -税金197193.14)*0.25来计算 ;  ;   这个等式你 所有金额都知道了;  就可以反推 ; 比如       收入金额30134705.58  -  成本金额23165599.49 - 管理费用金额 -财务费用金额-717.65 -销售费用金额 208213.04 -税金197193.14   =  711.01/0.25   ;  自己算下;  这个  数学很简单的公式了;   

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Excel学堂用户8296
2022-09-07 11:10

追问: 最后不对啊,应交税金9000多了

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答疑老师
2022-09-07 11:12

回答:  你好 ;  怎么会不对;    上面金额都带进去了。    应交税费 金额都       写了  711.01了 ;      我在给你 写的反推金额 ; 你 管理费用要 达到多少  去  缴纳 711.01 的 所得税金额;    

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Excel学堂用户8296
2022-09-07 11:16

追问: 主营业务收入啊-成本-费用-税金是6561573.52-711.01/0.25=6561573.52得管理费用

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答疑老师
2022-09-07 11:19

回答:  你好 ; 你这个等式计算出来的金额 是管理费用的金额 哈 ;    现在你不是要反馈 管理费用要达到多少; 你 才缴纳 所得税711.01金额吗 ??   

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Excel学堂用户8296
2022-09-07 11:20

追问: 但是这个这个管理费用按照这个填,最后实际交税那达到了9000多

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答疑老师
2022-09-07 11:23

回答:  你好;    你是不会算这个等式不?   我列的那么清楚了。  你还是说要缴纳税费 9000多了

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