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Excel学堂用户4435

上月申报出口退税,表已经填写,但在数据自检时显示无电子信息,询问税局说是得等等,税局那边还没有收到,让本月再试试,本月重新试过,还是没有电子信息,但是上月已经做过退税认证勾选了,本月新发生了一些出口退税的,也已经做退税认证勾选了,但是在本月申报时表二自动获取的数据不是很明白,本月我应该怎么填写表二?都是第几行数据需要填写?

143 2022-09-08 15:16
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老师解答
2022-09-08 15:23

没有电子信息手工录入一下吧

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答疑老师
2022-09-08 15:23

回答: 前期有认证未抵扣的吗?税务局校验应该通不过才对啊

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Excel学堂用户4435
2022-09-08 15:35

追问: 未申报抵扣的就是上个月要退税的数据,图片就是上个月自检的情况,是成功,但是有疑点,疑点都是无电子信息

未申报抵扣的就是上个月要退税的数据,图片就是上个月自检的情况,是成功,但是有疑点,疑点都是无电子信息
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Excel学堂用户4435
2022-09-08 15:36

追问: 本月我应该怎么操作填写申报表?

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答疑老师
2022-09-08 17:20

回答: 不应该填写进项税

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Excel学堂用户4435
2022-09-08 17:31

追问: 你说的是上月退税勾选的数据删掉是吗

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答疑老师
2022-09-08 21:54

回答: 因为自检未通过,所以先不填报了

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