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Eccel学堂用户9460

老师,我们租的宿舍,原先没发票,我做成其他应收款,后来我调整为费用了,为何现在还是其他应收款挂了那么多余额呢,您帮我看下问题出在哪呢,图片上是1月至今的帐

37 2022-09-14 10:56
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老师解答

你的查其他应收款-租金的明细账呀

2022-09-14 11:00
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Eccel学堂用户9460

追问: 截图就是其他应收款租金明细呢,我看不出问题所在啊

2022-09-14 11:01
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答疑老师

回答: 重点看支付租金和把租金转费用的分录呀

2022-09-14 11:07
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Eccel学堂用户9460

追问: 这两笔分录正确的应该是什么样的呢

2022-09-14 14:33
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答疑老师

回答: 转为费用的分录,其他应收款在贷方呀

2022-09-14 14:36
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之前是怎么做账的呢?姐:银行存款 贷:其他应付款13139.33元; 现在这样做账:借:其他应付款13139.33元 贷:其他应收款
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你好,如果从现在开始挂1月份的,发票到付款时借其他应收款 贷银行存款
2020-04-14
你好,这个没有关系的,在贷方有余额,表示你们单位欠了人家的钱。
2022-08-24
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2019-08-01
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2021-11-24
是贷方吗,贷其他应收款,负数,贷其他应付款,
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