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Eccel学堂用户7238

老师,供应商现在把之前欠我们的票开回来了,借库存商品,贷应付账款,应付账款平了,库存商品还有余额要怎么冲平这次分录?实际库存是没有的

90 2022-09-14 14:28
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老师解答

发票到了的分录怎么做的?

2022-09-14 14:30
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Eccel学堂用户7238

追问: 发票到了就是图一的分录,实际上这两个库存盘点的时候是没有的

2022-09-14 14:32
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答疑老师

回答: 你好,你没有收到发票的分录 你没有你咋不做

2022-09-14 14:33
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Eccel学堂用户7238

追问: 发票到的分录做了呀,借库存商品,贷应付账款

2022-09-14 14:34
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答疑老师

回答: 借主营业务成本贷库存商品在做这个。

2022-09-14 14:35
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Eccel学堂用户7238

追问: 这两个库存是之前销售出去的不是现在销售出去的,也是借主营业务成本,贷库存商品吗

2022-09-14 14:42
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答疑老师

回答: 好,只要是今年的都可以这么做。

2022-09-14 14:43
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Eccel学堂用户7238

追问: 跨年的呢

2022-09-14 14:43
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答疑老师

回答: 跨年的借利润分配未分配利润贷库存商品。

2022-09-14 14:44
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Eccel学堂用户7238

追问: 跨年的没有利润需要调增企业所得税汇算清缴吗

2022-09-14 14:46
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2020-01-03
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