发票到了的分录怎么做的?
追问: 发票到了就是图一的分录,实际上这两个库存盘点的时候是没有的
回答: 你好,你没有收到发票的分录 你没有你咋不做
追问: 发票到的分录做了呀,借库存商品,贷应付账款
回答: 借主营业务成本贷库存商品在做这个。
追问: 这两个库存是之前销售出去的不是现在销售出去的,也是借主营业务成本,贷库存商品吗
回答: 好,只要是今年的都可以这么做。
追问: 跨年的呢
回答: 跨年的借利润分配未分配利润贷库存商品。
追问: 跨年的没有利润需要调增企业所得税汇算清缴吗
回答: 你好,你去年结转的成本调整了吗?
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回答: 借主营业务成本贷库存商品在做这个。
追问: 这两个库存是之前销售出去的不是现在销售出去的,也是借主营业务成本,贷库存商品吗
回答: 好,只要是今年的都可以这么做。
追问: 跨年的呢
回答: 跨年的借利润分配未分配利润贷库存商品。
追问: 跨年的没有利润需要调增企业所得税汇算清缴吗
回答: 你好,你去年结转的成本调整了吗?