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Excel学堂用户9494

比如我代开专票预交了10元增值税,因为开错需要作废重开,本季度因为也有开票,系统算税额有点税差,给我退回了10.01元,多出的0.1元怎么冲掉

99 2022-09-14 15:23
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老师解答
2022-09-14 15:24

同学,你好 营业外收入

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Excel学堂用户9494
2022-09-14 15:51

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2022-09-14 15:52

回答: 不客气,满意请5星好评,谢谢!

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好,购买方把发票认证,然后开红字信息表80,销售方开负数发票80就可以。
2021-06-29
申报表填在多交增值税那栏就可以了
2018-10-16
你想享受这个优惠,作废,开1% 要是纳税义务时间是3%话,之前是可以开3%
2020-03-30
你好,根据你的描述,是增值税报的没错,但账面少记10元,收入多计了10元,建议现在做一笔调整凭证。借:主营业务收入10,贷应交税费-应交增值税-销项税额10,就可以了
2021-07-06
有10元要交,100元准备以后退税,这样可行 资产负债表的应交税费-应交增值税 和增值税申报表的对不上,没有关系。退完税就对上了
2020-04-19
你好,借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款
2019-05-10
你好,需要做两次交税的分录,借应交税费-应交增值税贷银存,可以留着以后抵扣的
2018-11-14
挂在应交税费里面,等退回冲减
2021-03-30
您好,多缴的这部分是可以在国税局申请退税用来抵下个季度的增值税。
2017-07-06
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