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Excel学堂用户6449

2月份买的材料,专票已经抵扣了,5月份退回去后面重开,5月我需要怎么转出进项税额账务处理

61 2022-09-14 17:34
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老师解答

借:原材料 负数       贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数

2022-09-14 17:36
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Excel学堂用户6449

追问: 这张票我一直没入过账,只是2月份抵扣了,5月份要转出进项税额的怎么账务处理

2022-09-15 10:51
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答疑老师

回答: 那就不做账务处理了,只在申报表中进项转出

2022-09-15 10:56
相关问题讨论
您好,需要说一下您详细的业务情况,方便老师为您回复
2020-07-02
你直接原分录负数红冲就可以了,不用红字发票
2020-08-14
如果是购买货物的,借预付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税,进项转出。
2022-10-08
那对方拿回发票冲红后再重开发票给我,我应该如何做账呢
2017-03-04
那这个开红字发票是整张发票一起开红字,还是只开退货的那一部分
2022-07-26
冲回入账是的分录,借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-11-01
那前期认证抵扣的进项税怎么处理呢
2018-11-01
您好!你借应收账款 贷管理费用 应交税费—应交增值税—进项税额转出
2022-06-09
你好!是的,按红票金额做转出
2018-09-21
借;应付账款 贷;原材料 应交税费(进项税额) 你好,你可以根据负数发票做这个分录
2018-03-30
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