你好,需要的借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,这个是结转需要缴纳的增值税。
追问: 嗯呢。还有一个问题:公司今年退税了,但是城建税和教育费附加没退,导致"税金及附加-城建税/教育费附加"科目有余额,怎么做一笔分录调平?
回答: 你好,月末结转到本年利润,就可以 借税金及附加负数 贷本年利润负数。
追问: 好的,了解了 谢谢
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 嗯呢。还有一个问题:公司今年退税了,但是城建税和教育费附加没退,导致"税金及附加-城建税/教育费附加"科目有余额,怎么做一笔分录调平?
回答: 你好,月末结转到本年利润,就可以 借税金及附加负数 贷本年利润负数。
追问: 好的,了解了 谢谢
回答: 不用客气,工作愉快。