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Eccel学堂用户8913

老师,当月增值税当月缴纳,计入了"已交税金"科目,是不是就不用结转到"转出未交增值税"科目了?

70 2022-09-15 09:25
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老师解答

你好,需要的借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,这个是结转需要缴纳的增值税。

2022-09-15 09:27
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Eccel学堂用户8913

追问: 嗯呢。还有一个问题:公司今年退税了,但是城建税和教育费附加没退,导致"税金及附加-城建税/教育费附加"科目有余额,怎么做一笔分录调平?

2022-09-15 09:30
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答疑老师

回答: 你好,月末结转到本年利润,就可以 借税金及附加负数 贷本年利润负数。

2022-09-15 09:30
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Eccel学堂用户8913

追问: 好的,了解了 谢谢

2022-09-15 09:33
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答疑老师

回答: 不用客气,工作愉快。

2022-09-15 09:34
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