老师，出口退税申报系统反馈回问题如图，请问要如何处理？
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2022-09-15 14:10
老师解答
答疑老师
2022-09-15 14:20
答：出现该疑点信息,一般情况下是由于使用离线版出口退税申报系统的纳税人在申报当期免抵退税前未取得前期税务机关审核结果反馈。 建议纳税人按照以下方法操作： 第一步：进入生产企业离线版出口退税申报系统“退税申报向导→免抵退税数据撤销→撤销出口退（免）税申报数据”，选择撤销本次申报数据； 第二步：登录电子税务局下载往年数据反馈，读入到生产企业离线版出口退税申报系统中： ①进入电子税务局“我要办税→出口退税管理→出口退（免）税申报→审核结果反馈”，按年下载历史数据反馈。 ②进入生产企业离线版出口退税申报系统“审核反馈接收”→“读入税务机关反馈数据”，将反馈数据包读入申报系统。 第三步：进入生产企业离线版退税申报系统选择“出口货物劳务免抵退税申报明细表”点击“修改”，再按照退税申报流程重新申报即可。
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答：上年的年末余额还要写在本年的期初余额栏
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答：同学您好，一样是可以计提坏账，计提时借：信用减值损失 贷：坏账准备 发生坏账借：坏账准备 贷：应收账款
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答：同学您好，您好，借：管理费用等-招待费，贷：银行存款
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老师这个题应该怎么分析啊？我直接不会做了。。。
答：同学请稍等，老师正在解答中
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一般社保年审，当年都是审去年的是吗？比如我们公司是今年成立的，后续基数变了我先正常缴纳，等到明年了再多退少补今年的是吗？
老师:是的，你的理解是正确的。
社保年审通常是对前一年的社保缴纳情况进行审查。如果你的公司是今年成立的，那么你需要按照当前的基数正常缴纳社保。如果在明年社保年审时发现基数有变动，那么会进行多退少补的操作。
简单来说，就是你先按照现有的基数正常缴纳，等到明年社保年审时，如果发现基数有变动，就会进行调整。如果你多缴了，就会退还给你；如果你少缴了，就需要你补交。
假如公司员工的社保需要补缴，但是到明年要补缴的时候他离职了，这个该怎么处理呢
答：一号一般都是次年次年六七月份。
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答：你好，他是不是平时个人账户收付款金额比较大？
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追问： 老师，这样需要修改什么数据呢
回答： 你好，暂时先不修改数据，先重新操作，把历史数据引入系统，再看是否还继续存在这个问题
追问： 老师，我按您的步骤操作，又弹出这样的提示，上月我在电子税务局变更了海关代码，如何在出口退税系统读入这变更备案呢？
回答： 你好，在这里读取试试
回答： 这里读取试试，记得上传变更文件
追问： 老师，在哪读取？
追问： 老师，我在税务局上导出的变更后的基本资料是excel格式，您发的截图那好像不能上传这个格式
回答： 你点击按步骤操作一下，是XML格式，变更文件需要重新下载一下。一般税局导入资料需要那种不可更改的格式
追问： 那税务局上做了变更的资料去哪下载？
回答： 在变更平台企业资质那里下载
追问： 老师，麻烦提供详细的操作步骤，谢谢
回答： 你好，这个我稍等回去登陆系统帮你看一下，想先问下你这边公司是哪个地区的？