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Eccel学堂用户9154

我越做越懵了,简易征收也红冲了,月末也结转了,结果还是应交税金的数据最后还是没变。我都没法做下去了

68 2022-09-15 17:16
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老师解答

 你好;   你具体是要 什么问题; 这样好判断   

2022-09-15 17:18
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Eccel学堂用户9154

追问: 因为我的资产负债表里的应交税金为负数,后面我咨询了非你莫属老师说我没有做月末结转,简易征收不能抵扣进项,今天我把应交税金做了结转,把简易征收做了红冲,到最后我的应交税金还是之前未做结转和红冲得数据

2022-09-15 17:21
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答疑老师

回答:  你好;    你是简易计税还是什么情况;  你   是一般计税 和简易计税都有吗  

2022-09-15 17:22
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Eccel学堂用户9154

追问: 我们是医药行业,是一般纳税人,有含13%, 9%,3%其中3%就是简易征收,我平时做的分录就是,借:应交税费—销项税额13%的,应交税费—销项税额 9%的,应交税费—销项税额3%得简易征收。贷方就是进项税额,13%,9%,经过昨天非你莫属老师说,简易征收不能抵扣进项税额,就得把这笔数据红冲,然后我没做过月末结转,今天把结转做了,最后得到的数据还是一样的

2022-09-15 17:31
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