你好; 你具体是要 什么问题; 这样好判断
追问: 因为我的资产负债表里的应交税金为负数,后面我咨询了非你莫属老师说我没有做月末结转,简易征收不能抵扣进项,今天我把应交税金做了结转,把简易征收做了红冲,到最后我的应交税金还是之前未做结转和红冲得数据
回答: 你好; 你是简易计税还是什么情况; 你 是一般计税 和简易计税都有吗
追问: 我们是医药行业,是一般纳税人,有含13%, 9%,3%其中3%就是简易征收,我平时做的分录就是,借:应交税费—销项税额13%的,应交税费—销项税额 9%的,应交税费—销项税额3%得简易征收。贷方就是进项税额,13%,9%,经过昨天非你莫属老师说,简易征收不能抵扣进项税额,就得把这笔数据红冲,然后我没做过月末结转,今天把结转做了,最后得到的数据还是一样的
回答: 你好; 3%部分不要做 销项税里面去 ; 按照; 借银行存款贷主营业务收入; 应交税费- 简易计税 ; 来做账; 缴纳:借 应交税费- 简易计税 贷银行存款 ; 简易计税不用结转哈; 只是 9%和13% 一般计税的税率才用个结转的
追问: 我今天就是这样做了,数据最终未改变
回答: 你好 ; 你说的数据没有变化是什么情况; 你之前 的数据是不是已经丛了一遍了
追问: 我按照我的步骤来做的数据就是借:销项,贷进项,差额就是需要缴纳的数据,没做结转
回答: 你好 ; 那你就补结转做一次即可; 你结转出来销项税大于进项税吗
追问: 就是销项大于进行,余额在资产负债表里表现为负数
回答: 你好; 你销项税大于进项税; 除非你还有留底进项税之前 ; 不然不会有负数的; ;先去看是否有留底进项税
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 因为我的资产负债表里的应交税金为负数,后面我咨询了非你莫属老师说我没有做月末结转,简易征收不能抵扣进项,今天我把应交税金做了结转,把简易征收做了红冲,到最后我的应交税金还是之前未做结转和红冲得数据
回答: 你好; 你是简易计税还是什么情况; 你 是一般计税 和简易计税都有吗
追问: 我们是医药行业,是一般纳税人,有含13%, 9%,3%其中3%就是简易征收,我平时做的分录就是,借:应交税费—销项税额13%的,应交税费—销项税额 9%的,应交税费—销项税额3%得简易征收。贷方就是进项税额,13%,9%,经过昨天非你莫属老师说,简易征收不能抵扣进项税额,就得把这笔数据红冲,然后我没做过月末结转,今天把结转做了,最后得到的数据还是一样的
回答: 你好; 3%部分不要做 销项税里面去 ; 按照; 借银行存款贷主营业务收入; 应交税费- 简易计税 ; 来做账; 缴纳:借 应交税费- 简易计税 贷银行存款 ; 简易计税不用结转哈; 只是 9%和13% 一般计税的税率才用个结转的
追问: 我今天就是这样做了,数据最终未改变
回答: 你好 ; 你说的数据没有变化是什么情况; 你之前 的数据是不是已经丛了一遍了
追问: 我按照我的步骤来做的数据就是借:销项,贷进项,差额就是需要缴纳的数据,没做结转
回答: 你好 ; 那你就补结转做一次即可; 你结转出来销项税大于进项税吗
追问: 就是销项大于进行,余额在资产负债表里表现为负数
回答: 你好; 你销项税大于进项税; 除非你还有留底进项税之前 ; 不然不会有负数的; ;先去看是否有留底进项税