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Excel学堂用户2106

小规模纳税人9月购买了固定资产,收到了普通发票,在税务上如何申报,需要填写什么表?

293 2022-09-16 09:37
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老师解答
2022-09-16 09:39

 你好;   借固定资产  贷银行存款 ;按月折旧 ;  税务上可以一次性税前扣除; 这个学堂有专门这个课程的  

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Excel学堂用户2106
2022-09-16 09:43

追问: 给个链接吧?怎么搜索

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答疑老师
2022-09-16 09:46

回答:  等下;我给你找下; 你开看看   https://www.acc5.com/course/course_11859.html  ; 可以有空去看看的  

 等下;我给你找下; 你开看看   https://www.acc5.com/course/course_11859.html  ; 可以有空去看看的  
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Excel学堂用户2106
2022-09-16 11:05

追问: 在确认递延所得税税负债的时候从10月入账还是12月入账?

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答疑老师
2022-09-16 11:11

回答:  你好; 在你 10月开始做账   或者是年末做也可以的  

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你是公司吧,那不含税销售额填写第10行
2019-10-11
你好填写减免税表格就行
2021-01-19
你这里一般纳税人冲红税率和小规模有区别,系统申报配比通不过,去大厅处理一下
2020-07-08
你这一个季度的开票金额超过了四十五万没有?
2022-01-06
如果季度销售额不超过九万的,直接在申报表第10栏或者11栏填写当季的销售额(该销售额是指包含销售使用过的固定资产的销售额)。如果季度销售额超过九万的需将3%计算出来的不含税销售额填在第7栏,同时减免的1%填写在16栏,还需要填写增值税减免税申报明细表。
2019-01-04
同学你好 按照季度的收入来申报
2022-01-06
你好,这个直接定额票据金额/1.01去填写小微企业免税额,这个对应税额是按3% 自动生成 可以 
2021-04-09
这个附列资料是差额征收的企业需要填列的,根据您的描述,您的公司应该是一般的3%的增值税征收企业,不需要填。
2020-01-08
您好 请问季度销售额多少
2020-07-14
你好,这个附表不需要填写的
2020-01-08
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