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Eccel学堂用户2106

小规模纳税人9月购买了固定资产,收到了普通发票,在税务上如何申报,需要填写什么表?

81 2022-09-16 09:37
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老师解答

 你好;   借固定资产  贷银行存款 ;按月折旧 ;  税务上可以一次性税前扣除; 这个学堂有专门这个课程的  

2022-09-16 09:39
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收购发票是进项发票,不是销售发票。前面财务做的是对的
2019-04-08
你好填写减免税表格就行
2021-01-19
您好,其不含税销售额,填列在《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第7“销售使用过的应税固定资产不含税销售额”,其中销售额=含税销售(1%2B3%)。
2022-01-25
(1)增值税纳税申报表附列资料一(本期销项情况明细)第11行“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”对应第3列至第4列“开具其他发票”栏填写开具3%普通发票销售额及销项(应纳)税额,该行第9列“合计”“销售额”栏填写按简易计税方法计算增值税且的货物及加工修理修配劳务的不含税销售额,第10列“合计”“销项(应纳)税额”栏填写按简易计税方法计算增值税的货物及加工修理修配劳务的应纳税额。 (2)《增值税减免税申报明细表》“一、减税项目”栏“减免税性质代码及名称”选择“01129902/已使用固定资产减征增值税/《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》财税〔2009〕9号”,第2列“本期发生额”填写本期发生的1%的减征额;第4列“本期实际抵减税额”:填写本期实际抵减增值税应纳税额的金额,本列各行≤第3列对应各行,一般纳税人填写该列时,第1行“合计”本列数=申报表主表第23行“一般项目”列“本月数”。 (3)主表第5栏“(二)按简易办法计税销售额”填写纳税人本期按简易计税方法计算增值税的销售额;第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”填写纳税人本期按简易计税方法计算并应缴纳的增值税额;第23栏“应纳税额减征额”填写纳税人本期按税法规定实际抵减的增值税应纳税额。
2022-01-25
你好,减免税明细表填写减免的2%。自己开的和代开的要分别填写在234栏里,税局代开专票那里填写3万,税控盘开的2万
2020-07-09
你这里一般纳税人冲红税率和小规模有区别,系统申报配比通不过,去大厅处理一下
2020-07-08
同学你好 按照季度的收入来申报
2022-01-06
你好,这个直接定额票据金额/1.01去填写小微企业免税额,这个对应税额是按3% 自动生成 可以 
2021-04-09
填列到对应税率那一栏的
2020-10-09
你好,在代开栏次填写不含税代开发票收入,在第一行填写总的不含税收入
2018-10-12
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