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Eccel学堂用户9075

老师,汇算清缴退回的所得税做了借:银行存款,贷:以前年度损益调整,结账生成报表勾稽不正常,正常怎么做分录

13 2022-09-16 11:07
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老师解答

同学你好 然后 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 用了跨年调整的就是勾稽不正常

2022-09-16 11:09
相关问题讨论
您好,那就是这笔分录造成的,您要单独记录下这个差额,或者说加上这笔差额,就对上了,也应该是这样核对的。
2018-12-30
分录正确,但是不涉及调整期初数,只是会计与税法差异造成的,而会计自身处理并没有错误
2016-01-28
你好,最后是需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的
2018-05-06
你好是的,可以这么做的,分录正确的。
2021-09-08
不需要调期初数,汇算时直接调
2016-01-14
同学 对的 这个分录没有问题 同学很棒。
2022-06-17
借银行存款贷应交税费, 借应交税费贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配。
2020-10-15
您好 这样写分录正确的 以前年度损益调整科目没有余额 利润分配~未分配利润科目在资产负债表体现
2019-05-18
你好 这个勾稽关系对不上税务局是认可的 属于正常差异 不需要调整! 
2021-07-15
你好是的,你的思路准确的
2020-10-02
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