1. 计提工资、社保及公积金 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本等 贷:应付职工薪酬-应付工资/养老保险/公积金 2. 支付工资 借:应付职工薪酬-应付工资 贷:银行存款 贷:其他应付款-代扣社保及公积金 贷:应交税费-个人所得税 3. 支付公积金 借:应付职工薪酬-公积金 借:其他应付款-代扣个人公积金 贷:银行存款 4. 总部代垫社保 借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-代扣个人社保 贷:其他应付款-总部
追问: 老师,还有代交个人所得税税,这个怎么做?
回答: 同学你好 借应交税费个人所得税 贷银行存款
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职称:注册会计师,中级会计师
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