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Eccel学堂用户5733

以前年度的发票转出,需要补缴企业所得税吗(账上没有以前年度亏损)

51 2022-09-16 17:50
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老师解答

同学你好,需要补缴企业所得税的。

2022-09-16 17:51
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Eccel学堂用户5733

追问: 转出会计分录怎么做?

2022-09-16 17:51
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答疑老师

回答: 同学你好,借:营业外支出等科目,贷:以前年度损益调整。

2022-09-16 17:53
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Eccel学堂用户5733

追问: 应该有本年利润-未分配利润调整啊

2022-09-16 18:02
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答疑老师

回答: 同学你好,如果不使用以前年度损益调整的话,分录借,营业外支出,贷,利润分配-未分配利润。

2022-09-16 18:44
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你好,可以的,你的利润是盈利的吗?
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你好 实务上可以不计提所得税费用 已经计提的话 可以做冲销 你要是2021年结转了 一般不可以反结账 可以直接去调整以前年度损益调整再转入利润分配-未分配利润 或调整利润分配-未分配利润 或是可以等一段时间 看汇算清缴时候是否还涉及补税问题 到时候再调整准确数据
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