欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户1173

老师你好,这个怎么填呢

431 2020-04-09 09:35
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2020-04-09 09:59

点添加就可以出现需要填写的栏了

头像
Excel学堂用户1173
2020-04-09 10:02

追问: 填写的是需要开通好扣税协议的银行卡还是不用开通的

头像
答疑老师
2020-04-09 10:08

回答: 你好,需要签订三方协议的哦

头像
Excel学堂用户1173
2020-04-09 10:30

追问: 什么是三方协议啊

头像
答疑老师
2020-04-09 10:35

回答: 就是银行税局你们公司签的扣税款的一个协议

头像
Excel学堂用户1173
2020-04-09 16:48

追问: 老师你帮我看下,为什么他们说我算的是错的

老师你帮我看下,为什么他们说我算的是错的
老师你帮我看下,为什么他们说我算的是错的
头像
答疑老师
2020-04-09 16:51

回答: 你第一张图片的成本什么意思

头像
Excel学堂用户1173
2020-04-09 16:56

追问: 销售成本

头像
答疑老师
2020-04-09 17:08

回答: 你算的成本是不对的?成本里面为什么要减营业外收入

相关问题讨论
您好 可以把下列点开截图么 帮您选择
2020-01-14
你好,做好了发给你,请稍后
2022-06-15
同学,你好,说一下你的收入情况
2021-06-17
3月 现金期初余额为 50000 现金收入=200000*70%%2B300000*30%=230000 3月支出合计=180000%2B30000%2B12000%2B3000=225000  3月现金多余或不足=50000%2B230000-225000=55000  3月期末现金余额=55000  4月期初现金余额=55000  4月销售现金收入=300000×30%%2B300000×70%=300000  4月支出合计=180000%2B30000%2B12000%2B4000%2B90000=316000  4月现金多余或不足=55000%2B300000-316000=39000  由题,每月现金余额不少于50000元, 因此4月底期末现金余额为50000元,  需从银行借=50000-39000=11000元
2023-06-30
你好,你这个已经填好了,就是这么做的,最后一行,最后一列,这个就是你以后可以允许弥补的亏损。
2023-03-18
《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》主表,纵向根据应税销售行为,分为“货物及劳务”(填列纳税人销售货物及劳务对应项目)和“服务、不动产及无形资产”(填列纳税人销售服务、不动产及无形资产对应项目);横向分为三个部分,第一部分为计税依据;第二部分为税款计算;第三部分为附加税费。主表中纳税人主要填写项目在第一部分,第二部分根据第一部分填列的计税依据以及《减免税明细表》自动填列,第三部分根据附列资料二填列数据系统自动填列。 小规模纳税人提供适用3%征收率的应税销售行为,合计月度应税销售额不超过15万元(以1个季度为纳税申报期的,季度应税销售额未超过45万元的),免征增值税的销售额直接填列第(四)部分“免税销售额”,纳税人属于企业的,销售额填列在第10栏“小微企业免税销售额”,纳税人属于个体工商户或其他个人的,填列在第11栏“未达起征点销售额”对应栏次。 小规模纳税人提供适用3%征收率的应税销售行为,合计月度应税销售额超过15万元(季度超过45万元的),免征增值税的全部销售额应当填写在第12栏 “其他免税销售额”项目中。 小规模纳税人提供适用3%征收率的应税销售行为,部分开具了增值税专用发票,开具增值税专用发票不含税销售额应填列在第1栏“应征增值税不含税销售额”和第2栏“增值税专用发票不含税销售额”,扣除开具增值税专用发票后的不含税销售额,根据合计月度应税销售额是否超过15万元(以季度为纳税申报期的,季度是否超过45万元)填列在第10栏“小微企业免税销售额”或第12栏“其他免税销售额”。 小规模纳税人提供适用5%征收率的应税销售额,合计月度应税销售额不超过15万元(以1个季度为纳税申报期的,季度应税销售额未超过45万元的),可以享受免税政策,根据纳税人组织身份的不同,免税销售额填列在第10栏“小微企业免税销售额”(企业)或第11栏“未达起征点销售额”(个体工商户和其他个人)。 小规模纳税人提供适用5%征收率的应税销售额,合计月度应税销售额超过15万元(季度45万元),需要正常纳税,对应的不含税销售额,根据是否开具增值税专用发票,填列在“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”下第5栏次“增值税专用发票不含税销售额”及第6栏次“其他增值税发票不含税销售额”。 小规模纳税人提供适用5%征收率应税销售额,合计月度应税销售额虽未超过15万元,但开具增值税专用发票的,也不得享受免税政策,申报时,不含税销售额需要填列在第5栏次“增值税专用发票不含税销售额” 。 以上填列原理基于小规模纳税人两个免税政策,《财政部 国家税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》(财政部 税务总局公告2022年第15号)规定,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售行为,免征增值税,即不开具专票的情况下,对应的销售额均为免税销售额,所以申报时,需要填列在免税销售额项下。 同时,《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第11号)月度销售额不超过15万元(季度销售额不超过45万元)的政策2022年依然有效,所以,适用3%征收率的应税销售额以及适用5%的应税销售额月度合计不超过15万元的,均根据纳税人组织形式,填列在免税销售额下第10栏“小微企业免税销售额”(企业)或第11栏“未达起征点销售额”。 小规模纳税人应税销售额合计月度超过15万元(季度超过45万元的),适用3%的应税销售行为依然享受免税,不含税销售额填列在第12栏次“其他免税销售额”,适用5%征收率的则不得享受免税政策,应税销售额需要正常纳税,纳税申报根据开具发票的类型,填列在第5栏次或第6栏次对应税销售行为下。 第13栏“出口免税销售额”,填写出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为的销售额。应税行为有扣除项目的纳税人,填写扣除之前的销售额。 第14栏“其中:其他增值税发票不含税销售额”,填写出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为,在增值税发票管理系统开具的增值税专用发票之外的其他发票销售额。 第二部分,税款计算中,第15栏“本期应纳税额”,填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。 第16栏“本期应纳税额减征额”,填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。比如可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,可在增值税应纳税额中抵免的购置税控收款机的增值税税额等有关税收政策可扣减的增值税额,按照规定可填列的减按征收对应的减征增值税税额。 第17栏“本期免税额”,填写纳税人本期增值税免税额,免税额根据第9栏“免税销售额”和征收率计算,第18栏“小微企业免税额”,填写符合小微企业免征增值税政策的增值税免税额,免税额根据第10栏“小微企业免税销售额”和征收率计算;第19栏“未达起征点免税额”:填写个体工商户和其他个人未达起征点的增值税免税额,免税额根据第11栏“未达起征点销售额”和征收率计算。 第二部分税款计算,在填列完第一部分计税依据后,以及减免税申报表后,系统自动计算,无需手动填写。 第三部分,附加税费情况根据填列的《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二)》(附加税费情况表)系统自动填列。
2023-01-05
这是填报什么表?给什么部门的
2019-03-11
你好;这个是要你取得了  初级职称证书或者是中级证书 ; 上面才有的编码 来写; 你没有 证书 是没法写的  
2022-09-02
 1.第1列“年度”:填报公历年份。第6行为本年,第5行至第1行依次填报。   2.第2列“本年抵免前应纳税额”:填报纳税人《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(表A100000)第25行“应纳所得税额”减第26行“减免所得税额”后的额。2012和2013年度的“当年抵免前应纳税额”:填报《企业所得税年度纳税申报表(A类)》(2008年版)第27行“应纳所得税额”减第28行“减免所得税额”后的余额。2014、2015和2016年度的“当年抵免前应纳税额”:填报纳税人《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(2014年版)第25行“应纳所得税额”减第26行“减免所得税额”后的余额。   3.第3列“本年允许抵免的专用设备投资额”:填报纳税人本年购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的发票价税合计金额,但不包括允许抵扣的增值税进项税额、按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。   4第4列“本年可抵免税额”:填报第3列×10%的金额。   5.第5列至第9列“以前年度已抵免额”:填报纳税人以前年度已抵免税额,其中前五年度、前四年度、前三年度、前二年度、前一年度与“项目”列中的前五年度、前四年度、前三年度、前二年度、前一年度相对应。   6.第10列“以前年度已抵免额—小计”:填报第5%2B6%2B7%2B8%2B9列的合计金额。   7.第11列“本年实际抵免的各年度税额”:第1行至第6行填报纳税人用于依次抵免前5个年度及本年尚未抵免的税额,第11列小于等于第4-10列,且第11列第1行至第6行合计金额不得大于第6行第2列的金额。   8.第12列“可结转以后年度抵免的税额”:填报第4-10-11列的余额。   9.第7行第11列“本年实际抵免税额合计”:填报第11列第1%2B2%2B…%2B6行的合计金额。   10.第8行第12列“可结转以后年度抵免的税额合计”:填报第12列第2%2B3%2B…%2B6行的合计金额。   11.第9行“本年允许抵免的环境保护专用设备投资额”:填报纳税人本年购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备的发票价税合计价格,但不包括允许抵扣的增值税进项税额、按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。   12.第10行“本年允许抵免节能节水的专用设备投资额”:填报纳税人本年购置并实际使用《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》规定的节能节水等专用设备的发票价税合计价格,但不包括允许抵扣的增值税进项税额、按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。   13.第11行“本年允许抵免的安全生产专用设备投资额”:填报纳税人本年购置并实际使用《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的安全生产等专用设备的发票价税合计价格,但不包括允许抵扣的增值税进项税额、按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。
2020-04-13
根据你们的实际情况来填写哦
2020-04-07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号