欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Eccel学堂用户4514

老师好 7月份调整公积金基数 8月补交7月份差额 个人和公司都是144 8月份入职新员工 当月就交了社保公积金 但是我现在其他应付款的社保公积金期末有余额 这个应该怎么做分录

38 2022-09-19 11:11
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

同学你好 计提缴纳正常做分录就可以了

2022-09-19 11:15
头像
Eccel学堂用户4514

追问: 那我是不是要补计提7月的差额 8月入职的这个员工 当月交社保 当月银行就扣款了 应该在什么时候计提

2022-09-19 11:17
头像
答疑老师

回答: 同学你好 对的 补计提就可以 当月补计提

2022-09-19 11:25
头像
Eccel学堂用户4514

追问: 我补计提完其他应付款的社保公积金 借方有余额

2022-09-19 11:27
头像
答疑老师

回答: 同学你好 是不是还没交呢

2022-09-19 11:38
头像
Eccel学堂用户4514

追问: 已经交了 8月就交了

2022-09-19 11:39
头像
答疑老师

回答: 那就是多计提了哦

2022-09-19 11:51
头像
Eccel学堂用户4514

追问: 8月补交了7月份的公积金差额 我就补计提了7月的公积金 然后8月入职一个新员工 8月社保公积金就扣了 我计提8月份公司就正常计提(包括新员工) 我感觉都是正常计提的 麻烦帮我看看 哪里多计提了

2022-09-19 11:54
头像
答疑老师

回答: 同学你好 没多计提就不会有往来

2022-09-19 11:55
头像
Eccel学堂用户4514

追问: 那我这个都是正常计提的 不晓得为啥应付款的社保公积金有借方余额

2022-09-19 11:56
头像
Eccel学堂用户4514

追问: 是不是要等到发放完8月工资的时候就平了?

2022-09-19 11:57
头像
答疑老师

回答: 同学你好 对的 这样就可以了

2022-09-19 12:05
相关问题讨论
出现余额是正常的,代表应该扣回的社保费。
2018-02-01
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 你多一步计提社保的过程
2019-11-20
借应付职工薪酬贷其他应付款,银存
2019-08-14
一、 7月份的公积金缴纳过了,那7月底调整的公积金基数,7月底调整,影响8月份及以后期间的公积金缴纳间,不需要补差额。
2021-07-28
都可以 看你自己习惯
2016-09-26
借其他应付款-住房公积金。贷其他应付款-某某
2018-07-12
借:应付工资 贷:银行存款 其他应付款-社保(个人承担部分) 缴纳社保 借:管理费用-社保(公司承担部分) 其他应付款-社保(个人承担部分) 贷:银行存款
2019-03-14
肯定 不对,怎么会空了一个月,谁交还能空一个月交的 你们公积金需要自己申报吗还是直接增员公户划款
2019-08-09
你好,缺定一下你的公积金是次月缴纳吗?一般都是当月缴纳,当月的社保可以次月缴纳。
2022-08-08
社保是当月交当月的,公积金是当月交上月的,都是从当月工资里扣除的,你们公司完了一个月的话就都从这个月的工资里出 2.一般不能
2020-07-03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号