老师好 7月份调整公积金基数 8月补交7月份差额 个人和公司都是144 8月份入职新员工 当月就交了社保公积金 但是我现在其他应付款的社保公积金期末有余额 这个应该怎么做分录

追问： 那我是不是要补计提7月的差额 8月入职的这个员工 当月交社保 当月银行就扣款了 应该在什么时候计提

回答： 同学你好 对的 补计提就可以 当月补计提

追问： 我补计提完其他应付款的社保公积金 借方有余额

回答： 同学你好 是不是还没交呢

追问： 已经交了 8月就交了

回答： 那就是多计提了哦

追问： 8月补交了7月份的公积金差额 我就补计提了7月的公积金 然后8月入职一个新员工 8月社保公积金就扣了 我计提8月份公司就正常计提（包括新员工） 我感觉都是正常计提的 麻烦帮我看看 哪里多计提了

回答： 同学你好 没多计提就不会有往来

追问： 那我这个都是正常计提的 不晓得为啥应付款的社保公积金有借方余额

追问： 是不是要等到发放完8月工资的时候就平了？

回答： 同学你好 对的 这样就可以了