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Eccel学堂用户9903

4到6月一般纳税人正常申报,后面税管员说符合加计扣除的条件,把之前的月份全部做做一次加计扣除1%然后就产生了留底税费697.04元,如果做这笔会计分录

87 2022-09-19 11:37
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借应交税费,增值税加计扣除,贷营业外收入 抵扣,借应交税费未交增值税, 贷应交税费增值税加计扣除 这个钱给你们退回来了吗?

2022-09-19 11:40
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Eccel学堂用户9903

追问: 没退,后面的月份申报,抵扣了

2022-09-19 11:40
相关问题讨论
您好,请看一下你们的这个离职人员的信息是否有误?
2020-10-20
你好 借:应交税金—增值税(进项税额) 贷:应交税金—增值税(待抵扣进项税额)
2019-08-16
你好,12月份做凭证结转,是结转销项税额,进项税额吗? 计提附加税,需要先扣除留抵的增值税,然后按实际增值税应纳税额计算
2022-01-12
您好 退回的时候 借:银行存款 贷:应交税费-附加税 再补缴 借:应交税费-附加税 贷:银行存款
2022-06-17
正确的分录是 借:应交税费-未交增值税 不过你前面的已经抵减完毕了 那么就不需要修改了
2019-08-13
之前5.6月的没抵扣的税额,你之前是怎么入账的
2022-08-24
计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减   抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额1
2022-06-23
2019年10月发放一笔奖金,在申报个税时候,是否享受5000元的减除费用? 如果做工资申报可以享受的
2020-02-16
实际抵减才做分录,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2020-10-11
是的,最终的结果就是要按2-1+5这个基数计提附加税费。
2018-07-11
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