你好; 这个人保专票是什么业务的; 这样好判断; 描述下业务; 好判断科目
追问: 律师代理费
追问: 律师代理费,达州人保5662.5
追问: 现在达州人保只能付款1500
追问: 余下的4162.5,对于我们律所来说应收4162.5,是死账了
回答: 你好; 是的; 走坏账; 差额部分不付款给你; 你走 借信用减值损失 贷坏账准备; 借坏账准备 贷应收账款 ; 借银行存款贷应收账款
追问: 不需要开红字发票了吗
回答: 你好; 是的; 直接做坏账处理的
追问: 坏账准备4162.5
追问: 银行存款1500
追问: 这个坏账准备,放在8月份,还是,9月份做啊
追问: 没有信用减值损失科目,放在营业外支出-坏账损失科目,可以吗
回答: 你好; 先按应收的金额来报收入 报税的 ; 收款多少冲应收账款; 差额部分走坏账 ;可以的
追问: 坏账什么时候做比较好呢
回答: 年末来做即可; 年末做
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 律师代理费
追问: 律师代理费,达州人保5662.5
追问: 现在达州人保只能付款1500
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回答: 你好; 是的; 走坏账; 差额部分不付款给你; 你走 借信用减值损失 贷坏账准备; 借坏账准备 贷应收账款 ; 借银行存款贷应收账款
追问: 不需要开红字发票了吗
回答: 你好; 是的; 直接做坏账处理的
追问: 坏账准备4162.5
追问: 银行存款1500
追问: 这个坏账准备,放在8月份,还是,9月份做啊
追问: 没有信用减值损失科目,放在营业外支出-坏账损失科目,可以吗
回答: 你好; 先按应收的金额来报收入 报税的 ; 收款多少冲应收账款; 差额部分走坏账 ;可以的
追问: 坏账什么时候做比较好呢
回答: 年末来做即可; 年末做
追问: 好的,谢谢老师
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