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Eccel学堂用户9298

您好,公司之前借给别人贷款,但是之前没有做账,入到新建的账里,这笔借款的来源,应该怎么写分录呢(本身就是公司的钱,如果做实收资本还得列增值税)应该怎么办

62 2022-09-20 09:52
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老师解答

借款的来源是看实际看一下明细账找原因。

2022-09-20 09:55
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答疑老师

回答: 。公司借款,公司贷款出去是按贷款服务6%交增值税。

2022-09-20 09:55
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Eccel学堂用户9298

追问: 不开票但是需要做增值税是吗? 分录写一下

2022-09-20 09:59
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答疑老师

回答: 。借应收账款,贷主营业务收入应交税费。

2022-09-20 10:03
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Eccel学堂用户9298

追问: 你好 出借资金 借:其他应收款,贷:银行存款 计提利息 借:其他应收款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税 

2022-09-20 10:14
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Eccel学堂用户9298

追问: 是其他应收款还是应收账款 是其他业务收入,还是主营业务收入呢?

2022-09-20 10:15
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答疑老师

回答: 收入这笔是记应收账款这个科目。

2022-09-20 10:16
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Eccel学堂用户9298

追问: 您说的收入是指计息吗?

2022-09-20 10:20
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答疑老师

回答: 是按贷款服务,6%交增值税。

2022-09-20 10:23
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您好,现在应该查清楚原因,看看这2万元少的实收资本去哪儿了,查清楚以后再做账务处理。
2018-08-03
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2019-09-05
意思是说,这笔钱是老板娘借给公司的,对吗?
2021-08-25
学员你好,先查看借方的银行存款、其他应收款,贷方的应付账款和其他应付款,应交税费科目是否存在余额米有录入系统。
2018-01-12
冲销: 借:银行存款 负数 贷:应收账款 负数 再更正 借:应收票据 贷:应收账款
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借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2020-11-27
你好,你看下你之前挂了哪个科目,是应付账款还是应收?
2021-09-09
如果这笔是以前出售的货款收回,之前会确认一个收入,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),收到钱以后做:借:银行存款,贷:应收账款。账才能平。如果你是先收款,以后再发货确认收入,现在是借:银行存款,贷:预收账款
2019-05-05
同学你好 认缴资本不做账 实缴的才做
2021-07-16
你好,可以的。应收的借方余额也是表示预收的。
2018-11-21
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