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Eccel学堂用户1880

老师您好,我们公司是制造型企业,原本去年10月要缴纳增值税但制造型企业可以缓交税费去年十月的时候我分录做的是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,但现在我们把这笔税缴纳了,那分录该怎么做?

29 2022-09-20 14:47
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老师解答

借应交税费-未交增值税 贷银行存款

2022-09-20 14:47
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Eccel学堂用户1880

追问: 好的,谢谢老师

2022-09-20 15:00
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答疑老师

回答: 不客气,帮忙给个五星好评

2022-09-20 15:00
相关问题讨论
 你好   你直接把上月分录 直接红冲了  在做正确的就行了。 因为你不涉及损益科目 。直接原来分录做红字负数来冲掉 在做正确即可  
2021-05-15
你好,做去年的相反分录,金额就是去年多做的金额。
2022-08-01
是月末结转未交增值税的分录 在应交税费应交增值税(转出未交增值税)的借方登记 在应交税费未交增值税的贷方登记丁字帐
2016-04-14
你好 你转出未交增值税的余额是通过进销项和进项税转出来结转来的。 :结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 按这个来结转
2019-08-02
您好,本月缴纳的,月末先结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额转应交税费——未交增值税
2019-03-20
你好,可以补做一个,借税金及附加,贷应交税费附加税
2022-05-27
前面说对,这个是销项税额和进项税额结转为0 结转到转出未交增值税没有期末数
2020-10-20
是的,是这样账务处理的
2019-03-20
你好,把账面应交税费——应交增值税因为减免的金额结转到 营业外收入就是了
2018-04-05
同学你好 留抵税110575.14元,——这个金额 是在账上的哪个科目中;
2021-09-22
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