老师帮我看一下这个表，我不懂这个企业所得税汇算的第37-38行的数据是怎么来的？

热门问答

• 1 一般纳税人，税负按照2个点交了增值税3万，问其他小税种需要交多少？个税，所得税都需要交多少？
  答：附加税合计是12%。 然后所得税如果是小微企业就是5%，如果不是就是25%。 然后个人所得税，您指的是员工的个税吗？还是说？
• 2 老师，给我们厂拉货的司机，不是属于我们公司的，在税务局代开的发票，现在按劳务报酬代缴个税，收入跟免费收入给怎么填
  答：您好，收入按照发票上不含税金额填就行了
• 3 老师，c选项为什么不对，不是可以请求法院强制执行财产份额吗？
  答：您好，请求法院用于清偿，也不是  优先受偿  的
• 4 老师，您好 我们是采石场，结转生产成本到库存商品，但是我们的成本不够 可以等到发票都开完了 再结转吗？
  答：若是季度报税的，在季度内结转，可以
• 5 老师，什么情况下需要办理外经证呢？
  答：你好，在异地施工需要办理
• 6 你好，我想请问下哦 ，我们的一个产品是这样子的是（一个sid卡，类似电话卡），里面包含了音频课程。那这个产品是要怎么计税
  答：按照商品，适应税率13%
• 7 老师请问下，公司6月开始新建，老板投入一笔资金，6月底开始投入生产，7月有应收款项，现在请问算7月有没有亏损，怎么算？
  答：您好，同学，请稍等下
• 8 你好老师，请问一般纳税人勾选进项发票的时间一般每月几号到几号
  答：您好，这个1号都15号的这个
• 9 老师，请问我们公司建厂房，工人宿舍的空调维修计入什么科目
  答：可计入管理费用-维修费
• 10 老师，我们现在的公司实收资本是500万，只有一个自然人股东，他实缴了300万。现在我们要转股，以后让A公司来全资控股我们现在的公司，我们不是才交了300万嘛，还差的200万要现在补齐还是转股以后再补，或者有没有必要补这200万，为什么
  答：没有必要的，直接按照300万来转就行。