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Eccel学堂用户4692

老师,我们的期初数没有记录所以导致现在账户的余额是负数,以前年度损益调整怎么记录分录啊

27 2022-09-22 09:37
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老师解答

 你好;   意思你期初数据 是录入错误了吗? 描述下怎么错误了   

2022-09-22 09:38
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Eccel学堂用户4692

追问: 就是没有记录期初在这个银行的数据

2022-09-22 09:40
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Eccel学堂用户4692

追问: 现在要怎么处理呢

2022-09-22 09:40
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答疑老师

回答:  你好 ;    那你 补录入; 你之前不平衡的时候 你录入了未分配利润 了吗   

2022-09-22 09:44
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同学,您好,是要做调整期初数据
2020-10-20
您好 录入利润分配-未分配利润科目就好了
2022-08-06
同学你好 贷以前年度损益调整, 贷应付账款负数 借以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 盈余公积 应交税费-应交所得税
2021-01-26
这个分录没有问题的。 一般汇算清缴的分录是这样的可以参考,因为你们没有以前年度损益科目,可以省去这个科目,因为也是一个过度科目 1、补提所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 2、交纳企业所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 3、结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-07-12
同学你好 可以的,然后用利润分配调平
2020-12-17
 你好;    结转到利润分配去 ; 你没有结转到利润分配去吗   
2022-06-14
您好,以前年度损益调整核算时,借以前年度贷现金,结转时,借利润分配-未分配利润,贷以前年度损益调整。资产负资表的未分配利润数期末减期初和利润表的净利润正好差这笔以前年度损益调整数,是因这这笔数没有通过利润表核算。
2019-04-03
你好,学员,这个不用更该的,这个正常的
2022-03-24
你好,同学。 你这调整了以前年度损益调整,有差额就是正常了的
2020-05-19
同学你好 资产负债表直接自己调整了 做了跨年调整的分录之后财务报表就是按照调整后的出的
2022-04-13
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