借管理费用、办公费、贷银行存款可以全额抵扣的,你需要交税就可以抵扣。
追问: 不太明白,就是假如有增值税,抵了增值税额,还能做费用吗
回答: 你好,你抵扣了增值税就不能允许作废,用了抵扣的分录借应交税费,应交增值税贷管理费用。
回答: 不能既抵扣所得税还抵扣增值税啊。
追问: 那要是当期没有增值税抵的话,就直接做费用就行了对吗
回答: 对的,是的,是这么做的。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师你好还有一个问题,抵扣的时候填那一栏?
回答: 主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
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回答: 不能既抵扣所得税还抵扣增值税啊。
追问: 那要是当期没有增值税抵的话,就直接做费用就行了对吗
回答: 对的,是的,是这么做的。
追问: 好的,谢谢老师
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追问: 老师你好还有一个问题,抵扣的时候填那一栏?
回答: 主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。