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Eccel学堂用户8290

你好,老师,小规模纳税人人交的税盘年费,这个开的都是普票,不交税,这个费用用直接抵税吗,还是怎么弄

86 2022-09-22 14:31
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老师解答

借管理费用、办公费、贷银行存款可以全额抵扣的,你需要交税就可以抵扣。

2022-09-22 14:32
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Eccel学堂用户8290

追问: 不太明白,就是假如有增值税,抵了增值税额,还能做费用吗

2022-09-22 14:35
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答疑老师

回答: 你好,你抵扣了增值税就不能允许作废,用了抵扣的分录借应交税费,应交增值税贷管理费用。

2022-09-22 14:35
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答疑老师

回答: 不能既抵扣所得税还抵扣增值税啊。

2022-09-22 14:35
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Eccel学堂用户8290

追问: 那要是当期没有增值税抵的话,就直接做费用就行了对吗

2022-09-22 14:43
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答疑老师

回答: 对的,是的,是这么做的。

2022-09-22 14:45
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Eccel学堂用户8290

追问: 好的,谢谢老师

2022-09-22 14:50
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答疑老师

回答: 不用客气,工作愉快。

2022-09-22 14:56
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你好    借管理费用-   维护费贷银行存款。 抵减:借应交税费-应交增值税  借管理费用-维护费负数   
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你好,不需要调整的。
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普票是免税的,专票不免税的
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2019-12-10
一般纳税人借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。
2021-08-09
只是开普票不交,专票是开多少交多少?
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维护费每年的都可以全额抵增值税,不用认证
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