string(99) "Server error: `POST http://search.acc5.cn/v1/es` resulted in a `500 Internal Server Error` response" 老师您好,我公司是小规模物业公司,2022年1月份保安公司给我公司开了4.2万元的保安服务费发票,1月份当月给保安公司付了2万块钱,剩下2.2万元做的应付账款 (当时的会计分录是:借:主营业务成本-服务费4.2万元 贷:银行存款2万元,贷:应付账款-保安公司2.2万元) 现在发现保安公司给我公司开的保安服务费发票开多了2千块钱(发票是4.2万元,实际只需要付4万元就可以了) 因为1月份已付2万元,本月再付2万元就可以了 请问我现在应该怎样给他下账?(本次怎样把多的那2钱块钱发票冲掉?)_Excel学堂
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Eccel学堂用户7481

老师您好,我公司是小规模物业公司,2022年1月份保安公司给我公司开了4.2万元的保安服务费发票,1月份当月给保安公司付了2万块钱,剩下2.2万元做的应付账款 (当时的会计分录是:借:主营业务成本-服务费4.2万元 贷:银行存款2万元,贷:应付账款-保安公司2.2万元) 现在发现保安公司给我公司开的保安服务费发票开多了2千块钱(发票是4.2万元,实际只需要付4万元就可以了) 因为1月份已付2万元,本月再付2万元就可以了 请问我现在应该怎样给他下账?(本次怎样把多的那2钱块钱发票冲掉?)

65 2022-09-22 15:31
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老师解答

同学你好 借应付账款 贷银行存款

2022-09-22 15:39
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Eccel学堂用户7481

追问: 多开的那两千块钱现在不用付钱了,会计分录怎么做? 借:应付账款 贷:主营业务成本?

2022-09-22 15:43
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答疑老师

回答: 同学你好 不用付了计入营业外

2022-09-22 15:45
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Eccel学堂用户7481

追问: 借:应付账款2.2万元 贷:银行存款2万元 贷:营业外收入0.2万元? 不用冲掉主营业务成本?

2022-09-22 15:49
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