你好,直接把这个发票放到去年的凭证后面就可以的
追问: 去年都是计提,12月份挂在其他应收,其他应付
回答: 你好,这个钱你们支付了吗?
回答: 看一下其他应付款或者是其他应收款有余额吗?
追问: 是的,余额29740元,收到的发票多了80元
回答: 不对的啊,收到的发票是29820,你做财务费用也是这个。
回答: 你这个其他应付款有余额,你们需要支付吗?
追问: 已经支付了。本来是挂在其他应收款,12月份转到其他应付款,然后收到发票再冲其他应收应付的
回答: 借其他应付款29740,其他应收款80, 贷以前年度损益调整29820, 借以前年度损益调整29820,贷其他应付款29740,其他应收款80。
追问: 好的,谢谢!
回答: 不用客气工作顺利
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 去年都是计提,12月份挂在其他应收,其他应付
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回答: 看一下其他应付款或者是其他应收款有余额吗?
追问: 是的,余额29740元,收到的发票多了80元
回答: 不对的啊,收到的发票是29820,你做财务费用也是这个。
回答: 你这个其他应付款有余额,你们需要支付吗?
追问: 已经支付了。本来是挂在其他应收款,12月份转到其他应付款,然后收到发票再冲其他应收应付的
回答: 借其他应付款29740,其他应收款80, 贷以前年度损益调整29820, 借以前年度损益调整29820,贷其他应付款29740,其他应收款80。
追问: 好的,谢谢!
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