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Excel学堂用户2673

这个公司账务怎么做?下面这些项目都做主营业务收入吗?

143 2022-09-28 11:02
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老师解答
2022-09-28 11:03

你好,经常发生的才是主营业务收入。

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Excel学堂用户2673
2022-09-28 11:12

追问: 那就是这些项目发生了就都属于主营业务收入?

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答疑老师
2022-09-28 11:12

回答: 对,都可以记住到主营业务收入。

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Excel学堂用户2673
2022-09-28 11:13

追问: 这个公司新成立的,前期没有零申报被罚款了会计分录是不是借营业外支出,贷银行存款或者其他货币资金

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答疑老师
2022-09-28 11:13

回答: 对的,做账的话是这么做的。

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Excel学堂用户2673
2022-09-28 11:15

追问: 办公租金会计分录怎么写?如果从公户上转房租或者老板自己微信转的。这个房租后期需要分摊还是一次扣除?

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答疑老师
2022-09-28 11:15

回答: 如果这个是一次性付一年的,这个就按月摊销入账。

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Excel学堂用户2673
2022-09-28 11:18

追问: 那完整会计分录怎么写哦?

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答疑老师
2022-09-28 11:18

回答: 借预付账款 贷银行存款 借管理费用 贷预付账款

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Excel学堂用户2673
2022-09-28 11:27

追问: 我刚刚看了租房合同,租金年付30000,押金10000。现在暂时不清楚是老板怎么付款的,如果是老板微信支付,那这一系列完整会计分录咋写?刚刚你发的借:管理费用贷:预付账款

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答疑老师
2022-09-28 11:27

回答: 老板付款就贷方其他应付款

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Excel学堂用户2673
2022-09-28 11:28

追问: 如果从公户转房租是借预付账款贷银行存款?按月分摊是借管理费用贷预付账款?那如果老板自己垫付挂借其他应付款贷贷是什么?

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答疑老师
2022-09-28 11:29

回答: 老板付款就是 贷方不是银行了 是其他应付款

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Excel学堂用户2673
2022-09-28 11:36

追问: 老板自己微信付租金,那就是借其他应付款贷预付账款?

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答疑老师
2022-09-28 11:36

回答: 借预付账款 贷其他应付款-老板

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Excel学堂用户2673
2022-09-28 11:54

追问: 老板微信垫付房租完整会计分录是:借预付账款贷其他应付款—老板,摊销时是借管理费用贷预付账款,公户上转给老板垫付房租是:借其他应付款—老板贷银行存款。这样对不对? 如果是公户转房租就是借预付账款贷银行存款?

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答疑老师
2022-09-28 11:55

回答: 读碟,没错的 就是这么做账的

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Excel学堂用户2673
2022-09-28 11:56

追问: 那老板支付的押金分录是借其他应收款贷其他应付款?

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答疑老师
2022-09-28 11:57

回答: 是的,没错的 就是这么做的

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