你好,不用没有发票的那一部分,你可以暂估成本的。
回答: 你结转的成本等于销售的数量乘以购买单价。
追问: 当月开了100万,实际只有成本票20万,怎么暂估成本了,分录怎么做呢?
回答: 借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
追问: 老师,我们是建筑公司,借:工程施工,能不能举个例子,没怎么懂老师?
回答: 借工程施工贷应付账款暂估, 借主营业务成本贷工程施工
追问: 那发票回来了.怎么做账了?老师是一定要暂估吗?还是我那种方法可以呢?就是下个月发票回来,我只开了20万销售,我可以结转80万呢?
回答: 借应付账款暂估贷工程施工,借工程施工贷主营业务成本,然后再做发票的就可以啦。
回答: 必须做要不你的收入和成本不匹配。
追问: 那后面我还需要结转那新收发票的成本吗?
回答: 是的,需要这么做的。
追问: 那我后面结转,当月只有20万销售,后面结转80万也超了呀
追问: 或者说老师,如果这个项目上个月我暂估了,下个月又没开销售发票,但是下个月又来了成本票,我反向冲回了,也要结账这个发票成本吗?
回答: 100万如果对应的成本是80万的话,30万对应的是20万,你再100万确认收入的时候,就应该结转80万的成本,你暂估60 理解了吗?然后你确认30万的收入结转20万的成本,你有80万的成本以后抵扣 包含着之前的暂估的成本,你红冲就是了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
回答: 你结转的成本等于销售的数量乘以购买单价。
追问: 当月开了100万,实际只有成本票20万,怎么暂估成本了,分录怎么做呢?
回答: 借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
追问: 老师,我们是建筑公司,借:工程施工,能不能举个例子,没怎么懂老师?
回答: 借工程施工贷应付账款暂估, 借主营业务成本贷工程施工
追问: 那发票回来了.怎么做账了?老师是一定要暂估吗?还是我那种方法可以呢?就是下个月发票回来,我只开了20万销售,我可以结转80万呢?
回答: 借应付账款暂估贷工程施工,借工程施工贷主营业务成本,然后再做发票的就可以啦。
回答: 必须做要不你的收入和成本不匹配。
追问: 那后面我还需要结转那新收发票的成本吗?
回答: 是的,需要这么做的。
追问: 那我后面结转,当月只有20万销售,后面结转80万也超了呀
追问: 或者说老师,如果这个项目上个月我暂估了,下个月又没开销售发票,但是下个月又来了成本票,我反向冲回了,也要结账这个发票成本吗?
回答: 100万如果对应的成本是80万的话,30万对应的是20万,你再100万确认收入的时候,就应该结转80万的成本,你暂估60 理解了吗?然后你确认30万的收入结转20万的成本,你有80万的成本以后抵扣 包含着之前的暂估的成本,你红冲就是了