补上,有发票吗,借固定资产 贷其他应付款,以前年度折旧做借以前年度损益调整贷累计折旧,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。
追问: 都付过款了。之前公司没有账的
回答: 付款做借其他应付款贷银行,做2笔
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