现在你们是盘盈的吗?
追问: 以前都没有入账,算不算盘盈?
追问: 就是对实际存在的固定资产盘点
回答: 你可以补做的,补做账,补折旧
追问: 就跟刚购买的时候,一样来做吗?那现金会不会对不上
回答: 你期初怎么设置的?现金是盘点的余额嘛
追问: 是的
回答: 借固定资产贷利润分配
追问: 那以后不做折旧了吗
回答: 需要,把之前的折旧补做,没计提完的接着计提
追问: 按月计提吗?
追问: 补的折旧
回答: 补的是一次补计提,
追问: 好的,谢谢郭老师
追问: 那日期是这个月吗?
回答: 是的,都做到这个月里面
追问: 好的,谢谢郭老师!
回答: 不用客气的,应该的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那以后不做折旧了吗
回答: 需要,把之前的折旧补做,没计提完的接着计提
追问: 按月计提吗?
追问: 补的折旧
回答: 补的是一次补计提,
追问: 好的,谢谢郭老师
追问: 那日期是这个月吗?
回答: 是的,都做到这个月里面
追问: 好的,谢谢郭老师!
回答: 不用客气的,应该的