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Excel学堂用户6671

老是,两年前注册的公司以前没有会计,现在做了固定资产盘点,怎么入账哦!

658 2019-08-15 09:41
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老师解答
2019-08-15 09:48

现在你们是盘盈的吗?

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Excel学堂用户6671
2019-08-15 09:49

追问: 以前都没有入账,算不算盘盈?

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Excel学堂用户6671
2019-08-15 09:50

追问: 就是对实际存在的固定资产盘点

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答疑老师
2019-08-15 10:01

回答: 你可以补做的,补做账,补折旧

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Excel学堂用户6671
2019-08-15 10:05

追问: 就跟刚购买的时候,一样来做吗?那现金会不会对不上

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答疑老师
2019-08-15 10:10

回答: 你期初怎么设置的?现金是盘点的余额嘛

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Excel学堂用户6671
2019-08-15 10:12

追问: 是的

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答疑老师
2019-08-15 10:12

回答: 借固定资产贷利润分配

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Excel学堂用户6671
2019-08-15 10:15

追问: 那以后不做折旧了吗

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答疑老师
2019-08-15 10:17

回答: 需要,把之前的折旧补做,没计提完的接着计提

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Excel学堂用户6671
2019-08-15 10:19

追问: 按月计提吗?

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Excel学堂用户6671
2019-08-15 10:19

追问: 补的折旧

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答疑老师
2019-08-15 10:25

回答: 补的是一次补计提,

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Excel学堂用户6671
2019-08-15 10:28

追问: 好的,谢谢郭老师

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Excel学堂用户6671
2019-08-15 10:29

追问: 那日期是这个月吗?

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答疑老师
2019-08-15 10:33

回答: 是的,都做到这个月里面

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Excel学堂用户6671
2019-08-15 10:36

追问: 好的,谢谢郭老师!

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答疑老师
2019-08-15 10:42

回答: 不用客气的,应该的

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