欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户5585

季中转为一般纳税人,就是10月还是小规模,11月是一般纳税人,文化事业建设费什么时候申报

65 2022-11-14 17:37
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好,一般纳税人和小规模一般都是按季度申报的,你可以看一下你的税种认定。

2022-11-14 17:37
头像
Excel学堂用户5585

追问: 文化事业建设费,只显示从2023.1月开始按月申报,没有说2022年剩下这几个月怎么申报

2022-11-14 17:39
头像
Excel学堂用户5585

追问: 这怎么弄,本月没有文化事业建设的申报模块

2022-11-14 17:40
头像
答疑老师

回答: 你好,税种认定里面是按月吗?如果是的话,你每个月都需要申报的,这个月申报的是十月份的。

2022-11-14 17:40
头像
Excel学堂用户5585

追问: 以前是小规模,都是按季度,从11开始,是一般纳税人。核定里面只有说从23年1月开始按月,没有说22年剩下的这几个月怎么申报

2022-11-14 17:41
头像
答疑老师

回答: 截图你的税种认定里面的。

2022-11-14 17:43
头像
Excel学堂用户5585

追问: 您看一下,文化事业建设费只有这一条核定信息

您看一下,文化事业建设费只有这一条核定信息
2022-11-14 17:56
头像
答疑老师

回答: 你好 上面按月申报的。

2022-11-14 18:06
头像
答疑老师

回答: 现在申报的是十月份的。

2022-11-14 18:06
头像
Excel学堂用户5585

追问: 可是时间是从23年1月开始,我目前没有地方申报

2022-11-14 18:06
头像
答疑老师

回答: 你好。你看一下在第二页是不是还有一个按季度申报的。

2022-11-14 18:07
头像
Excel学堂用户5585

追问: 哦哦,我找到了,写的今年年底前都按照季度申报。那我明年1月申报4季度的文化事业建设费就可以了吧

2022-11-14 18:12
头像
答疑老师

回答: 是的是的,是这么做的。

2022-11-14 18:12
头像
Excel学堂用户5585

追问: 那增值税呢?也是说今年年底前按照季度,但是我今天已经申报了10月的增值税,那11.12月的增值税什么时候申报呀

2022-11-14 18:13
头像
答疑老师

回答: 上面提示的,还是按季度申报,你什么时间生效的,一般纳税人应该是按月的。

2022-11-14 18:13
相关问题讨论
同学你好 之前的就是按照小规模
2021-11-11
你好 11月份按照一般纳税人的来开的吗
2023-01-02
你好,增值税要看税务给你们核定的是什么?
2018-10-08
你好!财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的补充通知》(财税〔2016〕60号)第三条规定,未达到增值税起征点的缴纳义务人,免征文化事业建设费。
2019-05-07
同学你好,是的,是加在一起的;
2020-10-05
同学你好 这个需要的
2021-11-17
你好,同学。 目前 是金额2万以下,可以享受免文化事业建设费。
2020-02-28
在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额超过500万的,需要纳税人在申报期结束后20个工作日内按照相关规定办理手续,如果没有在限定时限内办理的,主管税务机关会在规定期限结束后的10个工作日通知纳税人办理相关手续。在税务机关下达了税务事项通知书后仍然逾期不办理的,将按销售额依照增值税适用税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,也不得使用增值税专用发票。 如果你公司是达到500万的销售额专为一般纳税人的,那么不可以转回小规模纳税人。
2019-02-24
这个月转 现在是9月份了 10月份生效 下个月第二季度还是按照小规模的申报 11月份开始按照一般纳税人的
2022-09-15
同学你好,是需要交税的;;
2021-07-10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

  • 老师您好,对公账户往个人账户打款太多,个人挂账太多,有撒好方法减少点啵
    答:同学,你好,需要发票支持一下,正常的开支是可以支付给个人的。
  • 急问: 2023年1月份申报2022年12月份的工资个税时发现,2022年5月份开始个人所得税申报错误,请问能更正申报么?暂时还未申报22年12月份的个税!
    答:同学,你好,一是直接去大厅进行更正申报,二是看一下累计的工资,如果累计的工资能搞对,直接在十二月份进行一下调整,保证全年累计数据是一样的
  • 老师您好,我想问一下,公司发工资为什么不走对公,要发现金呢
    答:当公司发放工资时,一般会有两种方式:一种是现金,一种是对公账户。现金可以方便员工支付日常消费,可以降低员工领取现金时出现的安全问题;而对公账户可以作为支付结算的手段,可以方便记录统计,也可以提供给员工办理报销时的凭证,以便更好的做好财务管理。 但是,由于一些公司的员工属于迁徙人口,不大可能以对公的方式发放工资,因此公司就只能采用现金的方式来发放工资,且支付金额较低,这样不但可以节约大量的行政成本,而且还可以降低发放工资时需要安排的人力成本。 除了上述两种方式,公司还可以采用代发工资的方式来发放工资,由专业的机构来进行发放,不仅可以提高发放工资的效率,还可以简化员工的操作,同时降低由于发放工资引发的问题。 从以上可知,不管是现金还是对公账户,或者采用代发工资,公司在发放工资时都有自己偏好的方式,要根据公司的实际情况,结合其支付特点,选择合适的方式来发放工资,从而更好的满足公司发放工资的需求。拓展知识是:在发放工资时,公司还可以采用多重手段来发放,比如混合现金和对公的方式,以及合理的税收优惠等,以此提高发放工资的效率。
  • 老师,小规模纳税人报税流程,报完税开票系统需要清卡吗
    答:对的,是的,是这么做的,先上报汇总,然后再申报增值税,最后清卡。
  • 固定资产折旧计入哪个科目
    答:固定资产折旧计入应缴税费科目。其具体科目和方法取决于资产的所有权、习惯用法、成本等因素。 一般来说,固定资产折旧可以分为三类:应税资产的折旧,非应税资产的折旧和投资性房地产的折旧。应税资产的折旧主要是以应税费科目记账,以抵减资产费用,减少税费。 非应税资产折旧主要是以坏账准备科目、非流动资产折旧科目记账,减少资产原值,不影响税费。 投资性房地产的折旧主要是以固定资产折旧科目记账,减少资产原值,不影响税费。 拓展知识: 固定资产折旧的具体方法分为一次性折旧和按期折旧两种。一次性折旧,也称为“平均法”或“反比例法”,即所有剩余使用期间的资产折旧都提前纳入本期折旧,例如在购买时就把资产的使用寿命计算出来,把剩余使用期间的折旧都一次性提前纳入折旧计入本期折旧。 按期折旧,也称为“直线法”或“定折法”,即每期均等计提折旧,累计折旧数等于资产的原值。
  • 不得抵扣的进项税额,如果选择了勾选抵扣在报表中就要体现出进项税额转出吗
    答:不得抵扣的进项税额指的是一些进项税额无法进行抵扣的情况,如果选择勾选抵扣在报表中就应该体现出进项税额转出的情况。一般来说,不得抵扣的进项税额扣除税款后,要转入另一个会计科目中,也就是进项税额转出。总之,不得抵扣的进项税额,都需要准确统计,并转出到相应会计科目,以体现进项税未能抵扣的实际情况。 拓展知识:关于不得抵扣的进项税额,有以下几种情况:一是采购不得抵扣的货物或服务,二是销售不得抵扣的货物或者服务,三是停业并暂停营业的企业,四是其他不得抵扣的情况。
  • 老师,企业所得税要结转吗,利润表现在是这样的
    答:你好,是需要把所得税费用,结转到本年利润吗?
  • 什么是涉税专业服务机构基本信息采集?这个主要是干嘛的?对企业有什么影响?
    答:你好,一般这个是财务公司啊,或者事务所啊嗯,他们要做的税务局会采集他们代理记账,出报告的等的企业信息,还有工作人员信息
  • 老师,对方公司给我们开发票,跨月了,发票不对,需要我们退回去错的那张发票吗
    答:首先,对方公司给我们开发票,在跨月的情况下发票可能存在一些问题,因此应先了解发票开具的情况以及货物涉及的购销情况,检查发票是否与实际情况相符,若不符可要求对方协助解决。 其次,如果发票有误,需要退回去错的那张发票,也可以要求对方重新开具合适的发票,对货物、数量、金额等内容可以重新进行核对,并且要求对方承担发票补开的相关费用。 最后,为了避免发票开具等问题的出现,在采购商品的过程中应仔细检查,并仔细阅读发票的相关内容,避免发票出现错误。另外,还应注意发票的存放方式,以防发票遭受损坏而不能使用。
  • 请问我们小规模外贸公司将境内采购的电子烟放在台湾仓卖,那我们的银行基本户可以开外币收款吗
    答:您的问题:小规模外贸公司将境内采购的电子烟放在台湾仓卖,那我们的银行基本户可以开外币收款吗? 答复:是的,您的公司可以在开通了外币结算功能的银行基本户中开设外币结算账户收款。 针对外贸行业,大多数银行都会提供外币结算的服务,顾客可以在外汇结算账户中转入和支出各种外币。比如在台湾,可以开设新台币、人民币、日元、港币、美元等多种外币的结算账户。 在外币收付的过程中,银行将负责外汇的结算,换句话说,就是处理外汇的收支,即购买和销售外汇。此时,外汇结算账户中所存款项将被折算成美元,以购买性质,按美元支付并购买外汇。 为了避免钱款失窃等风险,以及防止汇率变动所带来的损失,建议您在外币收款时,及时将外汇兑换成人民币,以确保资金安全。 总而言之,您的公司可以在银行开通了外币结算的基本户中开设外币结算账户收款,并在收款时及时将外汇兑换成人民币以确保资金安全。 拓展知识:外汇结算业务是指银行根据相关国家外汇管理的法律法规,与外汇市场实物交易的属性,接受客户委托,为客户提供外汇兑换、付收保证金、外汇保险、外汇质押等服务,进行外汇结算。

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号