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Excel学堂用户8036

老师,你好,刚发现有笔账务做错了,现在怎么更改? 9月份的时候,给员工发福利,应该做成福利费,我做成了应付职工薪酬_工资,现在11月了,该怎么弄呢?

15 2022-11-15 11:17
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同学你好 原分录负数红冲就可以了

2022-11-15 11:19
相关问题讨论
借管理费用-200贷银存-200 然后做你上面的分录就可以 建议修改,你以后查福利费看应付职工薪酬就可以
2019-10-31
你好   那你这个 本身是福利  是需要计提的;  那你就去调整系 。你福利费 怎么挂的科目 我看看你所有科目怎么挂的  。我看怎么红冲 
2021-06-18
同学你是怎么做的凭证
2022-06-30
您好!这个福利费是你会计那样做的。那样是对的
2018-06-19
是当年的吗 红冲然后做正确的 借管理费用负数贷银存负数 借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
2019-06-26
您好,第一个就是计提分配的分录,第二个是实际支付的,您这两个分录放在一起是完整的对的
2020-06-11
同学你好 这个不能计提进其他应收款里面
2022-04-22
您好 把去年的分录红字冲销 借:应付职工薪酬———福利 借方红字 贷:其他应付款 贷方红字 借:利润分配-未分配利润 借方红字 贷:应付职工薪酬——福利 贷方红字
2021-04-12
借;应付职工薪酬 贷;管理费用 做这个调整分录
2017-05-02
同学,你一笔笔对应,看是不是有些没计提
2022-08-12
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