你好,是全额返回来的吗?
追问: 是的,老师
回答: 。借银行存款贷营业外收入。
追问: 但我对公的银行帐户里没有这笔钱,只是工会上的帐户有钱,也是这样做吗,贷是营业处收入还是应付职工薪酬呀
回答: 是的,这个相当于政府补助。
追问: 那60%不是应该返回来的吗,这个应该不是政府补贴吧,全额返,其他那40%是政府补贴,对吗
回答: 我第一个问就问你了,是不是全部返回来的你说是?我第一个问就问你了,是不是全部返回来的?你说是。
回答: 。退回来单位那部分的是给其他人付款。
追问: 怎么做分录,借:银行存款,贷:其它应付款60%金额,营业外收入40%金额,是这样吗
回答: 。要是全额退回来的,是借银行存款贷营业外收入。 要是只退回来,企业那一部分。借银行存款贷其他应付款。
追问: 但这个钱在工会的帐户里,没在我企业的对公帐户呀,做完帐了,我的企业几户金额对不上呀
追问: 也就是工会帐上的钱我怎么处理,是提现吗
回答: 你好,工会的账户给放着就行了。也可以用于工会支出。
追问: 银行存款指的是企业对公帐户和工会帐户两个对公司帐户的总额,是吗
回答: 你好 是的 企业公账上的钱都记这个科目的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但我对公的银行帐户里没有这笔钱,只是工会上的帐户有钱,也是这样做吗,贷是营业处收入还是应付职工薪酬呀
回答: 是的,这个相当于政府补助。
追问: 那60%不是应该返回来的吗,这个应该不是政府补贴吧,全额返,其他那40%是政府补贴,对吗
回答: 我第一个问就问你了,是不是全部返回来的你说是?我第一个问就问你了,是不是全部返回来的?你说是。
回答: 。退回来单位那部分的是给其他人付款。
追问: 怎么做分录,借:银行存款,贷:其它应付款60%金额,营业外收入40%金额,是这样吗
回答: 。要是全额退回来的,是借银行存款贷营业外收入。 要是只退回来,企业那一部分。借银行存款贷其他应付款。
追问: 但这个钱在工会的帐户里,没在我企业的对公帐户呀,做完帐了,我的企业几户金额对不上呀
追问: 也就是工会帐上的钱我怎么处理,是提现吗
回答: 你好,工会的账户给放着就行了。也可以用于工会支出。
追问: 银行存款指的是企业对公帐户和工会帐户两个对公司帐户的总额,是吗
回答: 你好 是的 企业公账上的钱都记这个科目的