老师，这样帐务处理，有问题？

追问： 造成负债表借贷不平，是不是和这个有关系

追问： 这个记账凭证是2021年遗留的问题，是不是可以在本月进项冲红更正

追问： 是不是可以在2022年10月账进行冲红更正

回答： 喝这个没有关系的，你看下你的科目余额表是平衡的吗？

追问： 资产负债表借贷不平

回答： 起初余额就不平衡，你上一次的余额是平衡的吗？

回答： 你看下你每一笔凭证都是借贷平衡的吗？

追问： 每一笔借贷都是平的，资产负债表不平和这个应交税费有关系

追问： 11月之前含11月是平的

回答： 你好，你截图第一个凭证完整的带着金额的。

追问： 借贷都是平的，就是资产负债表不平，然后和应交税费那栏今额，有关

回答： 你好。不对，你发给我的这个就不平。 这就是你的科目余额表吧。

回答： 余额表不平，你的凭证里面就有不平的。

追问： 余额表不平，怎么还能结账呢？这个余额表不平，是不是最开始问您，那个记账凭证错误有关

回答： 那你之前做了试算平衡吗？当时你的试算平衡是怎么做的？你再返回去看一下试算平衡当时平衡吗？