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Excel学堂用户1145

老师,这样帐务处理,有问题?

101 2022-11-16 10:25
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老师解答

转出未交增值税最后一步不对,那个待认证应该是应交税费,应交增值税转出未交增值税的。

2022-11-16 10:25
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Excel学堂用户1145

追问: 造成负债表借贷不平,是不是和这个有关系

2022-11-16 10:28
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Excel学堂用户1145

追问: 这个记账凭证是2021年遗留的问题,是不是可以在本月进项冲红更正

2022-11-16 10:29
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Excel学堂用户1145

追问: 是不是可以在2022年10月账进行冲红更正

2022-11-16 10:31
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答疑老师

回答: 喝这个没有关系的,你看下你的科目余额表是平衡的吗?

2022-11-16 10:32
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Excel学堂用户1145

追问: 资产负债表借贷不平

资产负债表借贷不平
2022-11-16 10:36
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答疑老师

回答: 起初余额就不平衡,你上一次的余额是平衡的吗?

2022-11-16 10:40
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答疑老师

回答: 你看下你每一笔凭证都是借贷平衡的吗?

2022-11-16 10:40
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Excel学堂用户1145

追问: 每一笔借贷都是平的,资产负债表不平和这个应交税费有关系

2022-11-16 10:56
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Excel学堂用户1145

追问: 11月之前含11月是平的

2022-11-16 10:57
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答疑老师

回答: 你好,你截图第一个凭证完整的带着金额的。

2022-11-16 11:00
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Excel学堂用户1145

追问: 借贷都是平的,就是资产负债表不平,然后和应交税费那栏今额,有关

2022-11-16 11:47
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答疑老师

回答: 你好。不对,你发给我的这个就不平。 这就是你的科目余额表吧。

你好。不对,你发给我的这个就不平。

这就是你的科目余额表吧。
2022-11-16 11:53
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答疑老师

回答: 余额表不平,你的凭证里面就有不平的。

2022-11-16 11:53
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Excel学堂用户1145

追问: 余额表不平,怎么还能结账呢?这个余额表不平,是不是最开始问您,那个记账凭证错误有关

2022-11-16 16:09
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答疑老师

回答: 那你之前做了试算平衡吗?当时你的试算平衡是怎么做的?你再返回去看一下试算平衡当时平衡吗?

2022-11-16 16:11
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目前还没有担保公司的账务处理
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