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Excel学堂用户9543

小规模收到专票,不退得不得行,跨月了

52 2022-11-16 14:04
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老师解答

您好,不退得不得行是什么意思

2022-11-16 14:05
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Excel学堂用户9543

追问: 意思是小规模收到专票做账,得不得行?

2022-11-16 14:06
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Excel学堂用户9543

追问: 不抵扣就是

2022-11-16 14:06
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答疑老师

回答: 您好,可以的。直接按含税金额入账

2022-11-16 14:06
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当普票做帐就可以了。
2022-11-08
你好,嗯嗯,是的呢,要红冲,开具一张红冲发票
2019-07-15
你好 不需要。在《增值税开具指南》中,表示销售方在开具专票时,不需要审核购买方是不是小规模纳税人。示,给小规模纳税人开具专票不属于不得开具专票的情况。 但是需要注意这些情形不得开具增值税专用发票:销售方销售给个人消费者货物;销售给其他公司适用免税政策的货物;或销售的是适用简易计税征收的旧货。
2022-09-18
你好!不是一定要退回去,按普票做账就可以,,只要业务真实就可以
2018-05-29
你好,同学 这个是需要退回专用发票,重新开具普通发票入账,不然,由于我们没有在发票勾选认证系统中进行勾选认证发票,因此此发票会在金税三期系统中形成滞留发票,就是因为没有抵扣进项税形成的发票滞留信息
2022-02-12
你好,跨月发票只能做冲红处理,开错的发票必须按错误的来缴纳税金,多交的部分会在10月冲红回来留抵,待之后再开票时可冲抵税金,一般是不能退回的。
2018-10-08
你好 什么原因退回来的 业务取消吗
2020-10-16
到税务重新冲红,开具正确的蓝字发票,交税,然后办理前期开具发票的退税
2017-11-29
你好这个收回重新开普通发票吧,专票多交税呢,普通发票享受季度不超过30万免增值税,
2020-12-22
你好,小规模收专票,最好是退回对方换成普通发票入账 
2022-03-30
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