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请问应付账款在贷方,也就是采购东西没要票,暂时挂账的这些供应商应该怎么做账,谢谢

78 2022-11-16 16:22
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老师解答

你是问供应商怎么做账吗 借应收账款才对

2022-11-16 16:23
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你好,现在这种情况,如果说您的发票也是100的话,您直接把这张发票妇道,当时做凭证的那个暂估凭证上就行,然后直接借一笔 借应付账款暂估,贷应付账款 付款的时候再 借应付账款贷银行存款就可以了。
2022-06-06
你好 是的,但是应付账款---暂估主要是靠猜测的数据
2022-08-22
你好,按照你这个模式是这样的
2021-12-05
发票丢失还是没有开?
2017-03-31
您好 对方没有开具发票 挂了应付 是暂估入账么?
2020-08-07
你好,货物给你了吗?如果是的话,借库存商品贷应付账款,这个货物是什么时间销售出去的?
2022-08-01
你好,采购单写33228 成本也是这些 实际支付的33000 差额放到营业外收入
2021-03-28
你好,对的是的,是这么做的。
2022-08-02
你好 ;  需要添加辅助核算的。 添加二级科目来 处理 
2021-12-24
您好 请问销售给对方的货物对方已经拿走了么
2019-07-09
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