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Excel学堂用户1928

老师外贸出口企业,22年出口,进项发票没来过来,我们打算23年退税,23年在确认收入,这样入账可以吗?

89 2022-11-17 10:40
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老师解答
2022-11-17 10:43

同学你好 你出口了就要做账 可以在明年退税

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Excel学堂用户1928
2022-11-17 10:47

追问: 老师都没入账怎么办,跨年是不是不行,在本年确认收入就行啊

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答疑老师
2022-11-17 11:03

回答: 这个收入今年就要做的

相关问题讨论
你好,是可以的,不影响退税
2022-09-22
同学你好,问下,第一步的进项发票勾选,做了吗,认证确认了吗,
2023-08-10
你好,稍等,我看一下再回复您。
2023-04-04
你不开票也不确认收入,那你们不打算退税吗?
2018-10-11
您好,对的,按照报关单,这个就可以的,对
2023-12-24
首先,针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题,需要仔细审查公司的财务记录,找出所有不在应该期间的收入,并确定这些收入的正确入账时间。然后,与税务部门沟通,了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定,对延迟入账的收入进行补税和申报。 其次,关于报关单没有开票的问题,需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生,并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开,需要及时补开发票,并按照规定进行税务申报。同时,也要检查是否存在漏报或错报的情况,如果有,需要及时更正。 在填写出口海关数据和增值税申报数据时,确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题,建议与海关和税务部门保持密切沟通,了解他们的数据要求和统计方法,然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额,需要在申报时进行说明,并提供相关证明材料。 关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税的问题,这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通,了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合,需要尽快进行更正,并按照正确的方式进行补税和申报。
2024-03-22
如果您的企业所得税汇算清缴已经完成,而个税有改动,去掉了一个人全年的工资,并且公司23年仍处于亏损状态,那么对于调出来的这部分工资多出来的所得税,应该根据具体情况进行判断。 一般来说,这部分所得税应该算在22年还是23年,取决于您在哪个年度实际支付了这笔工资。如果这笔工资是在22年支付的,那么应该将相应的所得税算在22年。如果这笔工资是在23年支付的,那么应该将相应的所得税算在23年。 此外,还需要注意税务法规的规定和具体操作流程。在进行税务申报和调整时,应该遵循相关法规和流程,以确保操作的合法性和准确性。
2023-11-17
你好可以的 不影响的
2023-03-24
可以的,可以这么做的
2023-02-03
同学,你的出口收入就按照你出入日期的当月确认收入,然后你的进项发票根据你认证的当月做成本就可以了。
2021-12-03
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