借应付账款贷营业外收入20万。
追问: 那他们开的150万发票还用管吗,需不需要签个协议,声明对方公司放弃这20万的债权
回答: 你好,这个有没有协议都可以的,你可以自己写一个说明。
追问: 那如果后期对方在追要那20万工程款怎么办
追问: 还有发票的问题。他们开了150万的发票,我们入固定资产了,这部分还需要调整吗
回答: 当时对方怎么告诉你们这20万不要了?
回答: 不需要调整的固定资产还是做固定资产。
追问: 因为我们对工程进行了评估,他这个发票实际多开了20万,我们要求他重开发票,对方不理会,而且我们的工程评估结算对方也不来签字确认。一直就这样扔了快一年了。现在集团想把这个账清理掉的。
回答: 那你们有评估报告吗?拿这个评估报告来做就行。
追问: 评估报告实际工程造价130万,但是我们是按发票150万入的固定资产,我们可以把20万做营业外收入,但是我们的固定资产是不是也要调整,计提了1年多的折旧是不是也要调整呢
回答: 你好,差额放到营业外收入没有多,营业外收入也交所得税的,不是吗?
追问: 重点是发票,如果我拿评估报告出来做账,那150万的发票是不是得改成130万
回答: 他发票不给你修改的情况下,你可以不用做,你没有多交税,也没有少交税,没有多抵扣也没有少抵扣,这个理解吧,如果你再去调整固定资产的话,你之前的固定资产卡片好做吗?
追问: 但是按实际评估报告,我方不是相当于多抵扣了20万*9的进项吗,毕竟这相当于对方多开的啊
回答: 是的是的,是多抵扣了进项 你自己决定吧,要不你就把之前的进项转出,借应付账款,贷固定资产,应交税费、应交增值税,进项转出,要么就按我写的那个方法。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那他们开的150万发票还用管吗,需不需要签个协议,声明对方公司放弃这20万的债权
回答: 你好,这个有没有协议都可以的,你可以自己写一个说明。
追问: 那如果后期对方在追要那20万工程款怎么办
追问: 还有发票的问题。他们开了150万的发票,我们入固定资产了,这部分还需要调整吗
回答: 当时对方怎么告诉你们这20万不要了?
回答: 不需要调整的固定资产还是做固定资产。
追问: 因为我们对工程进行了评估,他这个发票实际多开了20万,我们要求他重开发票,对方不理会,而且我们的工程评估结算对方也不来签字确认。一直就这样扔了快一年了。现在集团想把这个账清理掉的。
回答: 那你们有评估报告吗?拿这个评估报告来做就行。
追问: 评估报告实际工程造价130万,但是我们是按发票150万入的固定资产,我们可以把20万做营业外收入,但是我们的固定资产是不是也要调整,计提了1年多的折旧是不是也要调整呢
回答: 你好,差额放到营业外收入没有多,营业外收入也交所得税的,不是吗?
追问: 重点是发票,如果我拿评估报告出来做账,那150万的发票是不是得改成130万
回答: 他发票不给你修改的情况下,你可以不用做,你没有多交税,也没有少交税,没有多抵扣也没有少抵扣,这个理解吧,如果你再去调整固定资产的话,你之前的固定资产卡片好做吗?
追问: 但是按实际评估报告,我方不是相当于多抵扣了20万*9的进项吗,毕竟这相当于对方多开的啊
回答: 是的是的,是多抵扣了进项 你自己决定吧,要不你就把之前的进项转出,借应付账款,贷固定资产,应交税费、应交增值税,进项转出,要么就按我写的那个方法。