你好 先调整去年错误的分录,调整分录是 借;其他应收款,贷;利润分配——未分配利润(管理费用) 今年投标保证金刚退回来就这样做分录 借;银行存款等科目,贷;其他应收款 今年退回来就不需要调整管理费用了
追问: 今年保证金退回来时是1月份。
回答: 你好,退回来保证金做这个分录就是了 借;银行存款等科目,贷;其他应收款
追问: 退回来时 做完分录了 借 银行存款 贷管理费 月末也结转完了。这该怎么调整啊
回答: 你好,退回保证金根本不需要做这个分录啊(借 ;银行存款, 贷;管理费用)
追问: 是刚发现进错科目的
回答: 你好,发现进错科目这样做调整分录啊 调整分录是 借;其他应收款,贷;利润分配——未分配利润(管理费用) 然后做退回保证金的分录 借;银行存款等科目,贷;其他应收款
追问: 1月份退回时已做完分录了 也结转了
追问: 那我先把1月份写的凭证 借 银行存款 贷 管理费 用红字先冲回 在做个正确的 借 银行存款 贷其他应收款 行不
追问: 那1月份做的凭证就不用写了呗
回答: 你好,可以把1月份错误的凭证冲回,然后做一笔正确的分录
追问: 企业汇算清缴时是不是的调减去年的管理费 ,还需要吗
回答: 你好,是的,需要调减去年的管理费用的
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追问: 今年保证金退回来时是1月份。
回答: 你好,退回来保证金做这个分录就是了 借;银行存款等科目,贷;其他应收款
追问: 退回来时 做完分录了 借 银行存款 贷管理费 月末也结转完了。这该怎么调整啊
回答: 你好,退回保证金根本不需要做这个分录啊(借 ;银行存款, 贷;管理费用)
追问: 是刚发现进错科目的
回答: 你好,发现进错科目这样做调整分录啊 调整分录是 借;其他应收款,贷;利润分配——未分配利润(管理费用) 然后做退回保证金的分录 借;银行存款等科目,贷;其他应收款
追问: 1月份退回时已做完分录了 也结转了
追问: 那我先把1月份写的凭证 借 银行存款 贷 管理费 用红字先冲回 在做个正确的 借 银行存款 贷其他应收款 行不
追问: 那1月份做的凭证就不用写了呗
回答: 你好,可以把1月份错误的凭证冲回,然后做一笔正确的分录
追问: 企业汇算清缴时是不是的调减去年的管理费 ,还需要吗
回答: 你好,是的,需要调减去年的管理费用的