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老师 老师更正年度企业所得税汇算清缴,要不要在更正财务报表年度报表我更改好了还有财务报表没改 不知道从那里修改 怎么修改

111 2022-11-17 16:31
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同学你好 去税局大厅更正就可以了

2022-11-17 16:31
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你好,需要修改已报送财务报表
2022-05-07
您好,是的,是这个意思的
2022-10-25
你好    到时看你税务局的要求 ; 有的地方税务局 如果你改了年报就不用去改季报的; 以当地要求为准  
2021-07-27
你好!具体是什么业务造成的更改?一般是要更改相关报表的
2022-06-01
你好!调整你们的成本和费用产生利润额。
2020-10-13
你好 可以的,你汇算清缴之前,就需要把账做好的。但是前面年份数据有问题,是可以更正申报的
2022-04-02
你这个对应改几时,20年,? 这个20年企业所得税汇算清缴开始了,
2021-03-29
你好,这个是什么原因需要补交?
2021-11-30
你好!修改企业所得税汇算清缴表,费用表调减费用调增利润
2020-12-21
这个我看学员反馈说年报不错就可以,之前不改问题不大,
2020-01-14
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  • 你好老师,我是销售方,10月份得时候开出了一张专票,当时已经做了收入入账。现在12月份才发现当时开错公司了,(本该开给A的 ,开给B公司了),现在红冲重新给B公司开具,账务需要这么处理呢
    答:对于这种情况,账务处理应该如下: 首先,应当将错开的专票红冲,然后再重新开具专票。红冲的专票应该安排进行废票处理,使其失效,以确保不会被赊欠。此外,应当对收入进行一次入账,也就是将错开的专票收入做减法处理,减去被错开的B公司收入,然后再安排新的收入的重新入账,即将新开具的专票收入入账。 拓展知识:红冲重新开具专票在账务处理中有一些规定,如开具红字发票后,应在原发票上写明“红冲”二字,否则会导致红冲发票无效,从而导致无法进行账务处理。此外,在发票开具的时候应当特别注意,避免出现上述类似的问题。另外,在账务处理中,应当充分考虑发票和收入之间的关联性,以避免收入入账错误。
  • 老师,公司有财务进销存一体的软件,人员也配备齐全,采购环节的流程怎样合理呢?
    答:采购环节的流程应该特别注意,采购的合理性直接关系到企业的经营效果和可持续发展。首先,企业应该确定清楚其采购的目标,确定采购的内容和品种。其次,企业应该确定采购的货源,根据价格和质量的要求,选择最合适的产品。并且,把采购的过程标准化,把采购流程进行记录,以形成可查询的历史采购记录,用于统计成本。同时,企业还应该采取合理的价格政策,在采购时择优选择,以降低采购成本。此外,企业应该结合实际情况,实行企业内部的管理制度,保证采购操作的规范有效。 采购流程的拓展知识:以物联网为例,企业可以利用供应链金融服务,在采购过程中实现可视化、数据化、智能化,构建可信的、共赢的供应链金融体系,以促进采购流程的合理化。
  • 企业收到领军人才安家补贴是免征企业所得税吗?
    答:企业收到领军人才安家补贴是免征企业所得税的,只要满足一定条件,就可以免征企业所得税。 一般来说,领军人才安家补贴受政府资助,不属于企业营业利润,不构成企业所得,因此,企业收到领军人才安家补贴是可以免征企业所得税的。 但是,在实施的过程中,由于有的国家在安家补贴细则中有规定,希望利用安家补贴激励、引导企业加大科技创新投资,因此,在某些国家,领军人才安家补贴在计算企业所得税时也可以免税。 拓展知识:根据国家营改增政策,企业支付的营改增增值税可抵扣企业所得税,在企业税负负担缓解方面起到了重要作用,其中一部分增值税可抵扣有效期为两年,另一部分增值税可以一次性抵扣。
  • 老师工业会计是不是在账外需要有个辅助核算表格,应该是什么内容呢
    答:老师工业会计中,账外需要有一个辅助核算表格,用于分类汇总企业内外关系,以便于了解企业运行状况,对企业收入支出情况进行分析。这个辅助核算表格内容包括企业收入、支出、资产、负债四个方面的内容。企业的收入可以包括售出的原材料、制成品、费用、折旧、其他收入等;支出可以包括工资、福利费、社会保障费、物资消耗费、办公费用等;资产可以包括现金、应收账款等;负债可以包括应付账款、预收账款等。通过老师工业会计中账外辅助核算表格,能够更加完整地进行收入支出、负债资产的核算,从而分析企业的经营情况。 拓展知识:企业会计账目记录可以从账簿记账和计算机记账两个方面着手,账簿记账主要是采用手工分录,计算机记账是使用计算机,结合办公软件和会计软件,进行企业财务数据的登记、记录、编制会计报表等,以及社会信用代码的登记管理等工作。
  • 老师您好,今天我要去面试一个汽车零部件的工作,要求是做内控相关的工作,之前没有做过,想问下内控的工作做些什么啊,需要注意些什么
    答:内控作为一种完整的管理系统,主要是对企业经营和决策过程中各种内部活动的监督和监督,以确保企业按规定运作、实现目标。 具体来说,内控工作包括:1.组织内控体系:落实内控责任、统一内控标准、制定内控政策和控制条件;2.风险识别和评估:定期识别、分析和评估组织内部的风险,以及定期更新的组织内部的内控模式和相应的管理措施;3.实施内部检查:定期对组织内部活动的实施状况和结果进行检查,以及对存在的风险的突出定期进行检查;4.编写组织内部报告:编写组织内部报告,向组织内部用户汇报实施状况和结果;5.提升内控水平:定期审计,持续改进内控,提高内控水平;6.了解和掌握市场趋势:通过分析市场行为和趋势,掌握市场发展的趋势,为内控带来变革和创新。 拓展知识:在实施内控的过程中,需要注意以下几点:1.建立监管机构,建立独立、专业、有效的内控机构,确保内控活动的及时性、有效性和准确性;2.落实重要流程审查制度,落实重要流程审查制度,确保组织内部活动和流程的正确性;3.及时掌握重大信息,及时掌握重大信息,捕捉重大机会和风险;4.定期更新内控说明书,定期更新内控说明书,随着企业经营状况的变化,及时调整内控模式;5.定期发布内控报告,定期发布内控报告,报告结果的公开和可查;6.改进控制措施,及时改进控制措施,通过不断改进和完善控制措施,提高组织内部活动的可控性。
  • 自产自销农产品公司支付临时工工资时需要开具税务发票吗?
    答:根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定,自产自销农产品公司支付临时工工资时,如果临时工的工资超过了2000元,那么就必须开具增值税专用发票;如果临时工的工资在2000元以下,那么就不用开具税务发票。 而在实际生产经营活动中,有可能存在购买增值税专用发票的行为,为了进一步确认在支付临时工工资时是否需要开具税务发票,需要去当地税务局进行咨询,以获得准确的信息。 此外,支付临时工工资时,请务必严格按照相应的社会保险政策和劳动法规来执行,确保社会的公平和社会保障,以免造成 其他不必要的麻烦。
  •  商业折扣中,销售1000元,折扣了200元,那么以下二种开票的方式分别如何做分录?1、同一张发票上分别注明,可以按折扣后的销售额?2、折扣额另开发票,不得从销售额中减除折扣额?
    答:1. 同一张发票上分别注明,可以按折扣后的销售额:在同一张发票上,先将1000元记录在“销售收入”,后面加上折让200元,用贷方记录“折让”,最后得出结果为800元。 2. 折扣额另开发票,不得从销售额中减除折扣额:先在第一张发票上记录1000元的销售收入,然后再开一张发票,将折让200元记录在“贷项”中,此时已经成功记录800元。 拓展知识:在现行的会计制度下,发票上的折让必须是单独记录的,不能将折让直接从销售额中减除,而且折让的发票只能作为销售收入的凭证,不能作为销售收入的来源。
  • 老师,您好。百万元版的发票,发票可以开一张150元的不,可以开小金额不
    答:答:根据最新的《发票管理办法》规定,百万元版发票只能开出总额不低于百万元的发票,也就是说,一张发票的金额最低不能低于百万元,故150元的发票无法开出。发票金额是税务机关对纳税人纳税情况的一个重要参考依据,发票金额以实际交易金额为准,不能偏离实际交易金额的范围太多,也不能虚开或分开开具发票,来避税。因此,小额收入就应交纳综合所得税,而不是发票税。 拓展知识: 发票是税务登记或税务稽查及清缴税收时所需的重要证明文件,从发票内容上看,发票具有明确的金额数字,是开票机构收取款项的重要凭据,也是纳税人申报和缴纳税收的重要依据。因此,发票金额一定要和实际交易金额一致,不得虚开发票或者分开开具多张发票,以避税。
  • 假设2022年6月30日,A商品的账面余额为100000元,已计提存货跌价准备20000元。由于市场价格有所上升,使得A商品的预计可变现净值为95000元,请写出会计分录。
    答:会计分录如下: 1. 存货账户:借100000元 2. 存货跌价准备:贷20000元 说明:2022年6月30日,A商品账面余额为100000元,由于市场价格有所上升,预计可变现净值为95000元,因此在此基础上计提存货跌价准备为20000元。会计处理上,减少存货账户的借方金额,增加存货跌价准备贷方金额,以此来反映资产负债表中存货的实际可变现金价值。 拓展知识:存货跌价准备是商业行为中存货账户负债部分的一项以货物实际价值的变化情况来调整的准备金,是适用暂时性准备金规定的一种,它的作用是把账面上的存货余额调整到存货实际可变现净值,以消除账面存货的收益调节差额。
  • 老师  公司收到拆迁款,怎么做账呢?
    答:拆迁款的会计处理: 1.根据拆迁款的具体性质确定会计科目: 若拆迁款为货币性资金,则记入货币资金科目;若拆迁款为无形资产,则记入无形资产科目;若拆迁款为劳务报酬,则记入应付职工薪酬科目;若拆迁款为非货币性资产,则分别记入各项非货币性资产科目。 2.登记凭证: 拆迁款应在收到后当日登记借贷形式凭证,借方科目和贷方科目由第1步确定,拆迁款具体数额则明确记载于凭证中。 3.报税: 关于拆迁款的税收处理,对于货币性资金、无形资产及劳务报酬,应当及时上缴政府拆迁款收入税;若拆迁款为非货币性资产,则不应交纳税收。 以上就是公司收到拆迁款怎么做账的大致处理思路,希望对你有所帮助。拆迁款一般是政府对企业或者是个人拆迁补偿,经济上对于企业来说无疑是一大福利,而企业应抓住这个机遇尽可能有效利用政府拆迁款,不仅可以缩短企业的资金周转期,还能够将有限的资金转化为企业的财务效益和成长。

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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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